项目部廉洁风险点及防控措施9篇项目部廉洁风险点及防控措施 5加强与家属亲属交流对家属亲属涉及单位事项的事情一概按程序办理加强家属亲属管理坚决杜绝家属亲属直接收受钱财干涉日常工作事务 项目部下面是小编为大家整理的项目部廉洁风险点及防控措施9篇,供大家参考。
篇一：项目部廉洁风险点及防控措施
5加强与家属亲属交流对家属亲属涉及单位事项的事情一概按程序办理加强家属亲属管理坚决杜绝家属亲属直接收受钱财干涉日常工作事务项目部安全总监岗位廉政风险点与防控措施
姓名
职务
安全总监
岗位工作职负责安全宣传教育、安全技培训、应急救援。责
风险类别
风险点
防控措施
1、积极参加理想信念教育、宗旨教
育、革命传统教育和反腐倡廉教
育，增强拒腐防变能力，筑牢反
腐倡廉思想防线。
2、带头执行党纪政纪条规和廉洁自
思
1、不注重道德修养，不自觉抵制权、律各项规定，自觉改进工作作
钱等腐败思想侵蚀，拒绝腐败和风，发扬优良传统，清白做人，
想
抵御风险能力降低，出现行为。
干净做事。参加有益的社会活
2、理论联系实际不够，创新意识不动，培养健康的兴趣爱好，养成
道
强。
良好的职业道德、社会公德和家
3、放松整治理论学习，理想信念动庭美德。慎交友、慎言行、慎独
德
摇，世界观、人生观、价值观发处、抵制不良思想、不良习惯、
生偏差。
不良行为的侵蚀。认真开展批评
风
4、忽视党风廉政建设，廉政自律意与自我批评，沟通思想，总结反
识不强，出现违规违纪现象。
思，防微杜渐，净化心灵。
险
3、加强廉政文化建设，开展多种形
式的廉政教育、理想教育，努力
提高廉洁自律和自我防控意识，
加强道德修养。
4、培养健康兴趣爱好，地址不良思
想、不良习惯、不良行为的侵蚀。
岗
1、不按照局党组会议或局长办公会1、严格要求自己，依法行政，严格议的决议，对重大案件或重大事执法，严格行政许可审批手续，
位
项自行做出决策。
依法对不法单位和个人进行严
2、违反规定干预和插手不属于自己肃处理。
职
职责围的工作容。
2、严格按省《生产安全事故应急预
3、在预案备案工作中，易发生违反案管理办法》实施细则（试行）
责
预案备案有关规定和工作流程，有关规定和工作流程，层层把
在材料不齐全或格式不合格情况关，确保工作质量。
风
下，因不廉洁行为准予备案。3、本人及家庭重大事项如实及时向
4、授意或暗示工作人员违规办理不党组织报告；自觉接受组织和群
险
符合条件的许可审批事项。
众对自己的监督。
5、滥用执法监察权，滥施行政监察、4、恪尽职守，尽职尽责，不利用手
行政强制措施、行政处罚，不作为、乱作为。6、授意或暗示执法工作人员违规办案，为不法单位、个人充当保护伞、保护人。7、接受吃请、受贿，利用职权干预工作人员查办案件，办人情案、关系案，可能产生不廉洁行为。
中的职权干预工作人员办案，在分管工作中，不吃请、不受贿。5、按照规定，照章执行自由裁量权，绝不越权行使。
外
1、把好“八小时”以外生活关，坚1、“八小时”以外的个人生活不健康、决杜绝生活不健康、情趣不高
情趣不高尚。
部
2、不正当社会风气的影响。
尚。通过政治学习努力提高个人政治素养，按原则办事。
环
3、与监管对象存在不正当关系。2、注重个人交往，加强廉洁自律。
4、碍于亲朋好友、领导面子，徇私3、坚持原则，交友慎重。
境
舞弊。
4、严格要求，以身作则。
5、社会交际圈中的不良行为影响。5、加强与家属、亲属交流，对家属、
风
6、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，或者亲属涉及单位事项的事情一概
亲属直接收受钱财、干涉日常工按程序办理，加强家属、亲属管
险
作事务。
理，坚决杜绝家属、亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务。
责任人签字：
领导签字：
填表日期：
篇二：项目部廉洁风险点及防控措施
全过程跟踪审计制度从项目前期的征地拆迁建设实施阶段的计量设计变更项目资金拨付交竣工验收等必须组织审计机构包括国家审计内部审计或委托社会审计机构进行全过程跟踪审项目建设所有从业单位的履约考核制度和信用档案制度建立招标投标市场诚信机制对项目建设的所有从业单位包括施工单位监理单位设计单位社会审计机构社会检测单位材料供应商招标代理机构工程咨询单位等建立信用档案定期对其履约情况进行考核考核结果与其信用等级评定合同费用支付情况挂钩XXXXXXXX
工程建设部廉政风险点及防控措施一览表
编制部门:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程建设部
1、质量控制工作
1)流程图1.1质量检查工作施工过程检查或计划性检查开始
根据工程进展情况和质量检查计划，确定检查内容及检查项目
现场检查、检测
通报检查结果
发现问题
整改、反馈
未发现问题
1.2分项工程验收评定
继续施工
复检
返工
不合格
合格
施工单位提出申请交工意向
监理单位初步审查
否
验收评定是否具备交工条件
是
监理单位成立验收小组完成工程评定验收工作
是否存在需要整改的问题
施工单位按要求整改
是
否
不合格
验收小组复验
合格
监理单位签发中间交工证书
2）廉政风险点及防控措施一览表
质量控制工作
流程
所处环节
所涉对象及廉政风险点
所涉对象
廉政风险点
▲1.有倾向性地选择检查内容。
1.1、质量检
查
现场检查、检测
建设单位工程管理部门人员、质量管理部门人员
▲▲▲2.对不合格工程降低检验标准，评为合格。
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
★1实行随机、突
击检测制度。检测
单位事先不通告
检查地点，检查点
由检查小组到达
现场后临时确定，
检查结果当场公
布，并将结果报建
设单位和监理单
位;
建设单位
2，检测单位和人工程管理
员与被检测单位部门、质
存在利益(利害)量管理部
关系的，须回避。门
★★1.保存检查时的影像和文字等原始资料;2.多人参与现场检查、检侧。
3.加强抽检、检测。
建设单位工程管理部门、质量管理部门
建设单位质量管理部门人员
▲3，委托与其有利益(利害)关系的检测单位对工程项日进行检测。
★通过招投标或竞争性谈判等_方式选择有资质的社会检测单位。
建设单位质量管理部门和招标部门
流程
所处环节
所涉对象及廉政风险点
所涉对象
廉政风险点
防控措施防控措施
1.1、质量检
查
通报检查结果
受建设单位委托的社会检测机构工作人员
1.2分项工程验收评定
施工单位提出申清
施工单位项目经理、监理单位专业监理工程师
▲▲▲1.改动检测数据，故意隐瞒质量问题，或未检测，编造检测数据。
★★★1.建立检测单位信用档案，对有违规行为的检测单位视情节降低信用等级。○技
2.随机检查社会检测单位工作质量，社会检测单位工作质量与台同费用支付挂钩。
▲2，降低处罚标准或不予处罚。
▲▲施工单位不具备初验条件，提供虚假工程资料或贿赂验收人员准予初验。
★1.与检测单位签订廉政合同，对检测单位的检测质量和廉政情况进行定期考核，并将考核结果与其信用档案挂钩;2.对出现明显争议的，建立复议制度。
★★建立完善的施工单位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂钩。
流程
所处环节
所涉对象及廉政风险点
所涉对象
廉政风险点
防控措施防控措施
监理单位评定验收
1.2、分项工程验收评定
监理单位总监、专业监理工程师
▲▲▲1.监理工程师接受施工单位的贿赂，虚报工程质量合格率;▲▲2。降低评判标准。3.提高评定分数;4.对发现的问题不及时要求整改或帮施工单位隐瞒过关。
★1对弄虚作假的监理单位通报，记人信用档案;★★★2.建立监理单位和专业监理工程师以上监理人员的信用档案，对其不诚信行为记录在案，对其进行信用评级，并一与投标资格挂钩;与相关部门协调，逐步建立所有监理从业人员的信用档案，与市场准人挂钩。○技
验收小组复验
复验流于形式，无视施工单位整改不合格，帮其隐瞒过关。
3.监督监理单位制定严格的预验收制度和措施，并确保执行，形成多人决策机制;4.对弄虚作假的
一般监理实行合同违约金制度。
2、安全检查工作
1)流程图制定安全管理制度确定检查内容及检查项目现场检查通报检查结果
一般和较大安全隐患
重、特大安全隐患
开具整改通知单
下达工程暂停令
不合格
整改、反馈
复检
合格
继续施工
不合格
2）廉政风险点及防控措施一览表
流程
所处环节
所涉对象及廉政风险点
所涉对象
廉政风险点
安全检查工作
防控措施防控措施
现场检查
2、安全检查工作
通报检查情况
建设单位安全管理部门人员
▲▲对所建项目存在明显隐患的情况不予监督检查，或检查时降低标准。
★1.检查组由多人组成，检查评分工作由多人分项进行，最后汇总。
★★★2建立项目安全风险基金，在招标文件中约定，建设单位每季度进行考核，按考核结果兑付。
▲故意隐瞒检查中发现的安全隐患，不要求施工单位整改。
公布检查结果，并对整改结果进行复查。
复检
复检流于形式，对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关。
对相关责任人进行经济处罚。
3、计量工作
1)流程图
施工单位提出分项工程计量申请
监理单位现场复核
施工单位编制计量支付月报与支付申请
监理单位审核确认
建设单位工程管理部门审核，相关部门会签
建设单位领导审批建设单位财务部门
支付工程款
2）廉政风险点及防控措施一览表
计量工作
流程
所处环节
所涉对象及廉政风险点
所涉对象
廉政风险点
施工单位提施工单位出计量申请计量人员
3、计量管
理
▲▲▲1.计量资料造假，利用隐蔽工程计量控制难度大等问题虚报、冒领工程量。
▲2.工程重复计量。
防控措施
防控措施
★★l对施工单位量化、强化履约考核，与优质优价、劳动竞赛考核奖励、信用评价相挂钩;★2隐蔽工程和关键的分项工程由监理实行现场旁站监督;★3隐蔽工程在施工前要求施工单位和监理单位平行测量，如有必要，建设单位组织抽检;★★★4.隐蔽工程施工时，留存影像资料，备查。
使用计量软件编制计量报表或其他加强计一量上报的方法，避免重复计量和计算错误。
监理单位现监理单位专业监理
场复核工程师
▲▲▲对施工单位的虚报、多报计量不予核减。
★1.现场监理、计量监理、试验监理、建设单位和施工单位代表对合同变更较大的分项工程实行现场核实确认计量
流程
所处环节
所涉对象及廉政风险点
所涉对象
廉政风险点
防控措施防控措施
监理单位
监理单位审
核确认
专业监理
工程师
▲▲▲2.对施工单位的虚报、多报计量不予核减;3.不认真审核不合理的合同外工程单价。
★★1对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩。
★★★2.建立总监(监理组长)个人信用档案，定期对总监(监理组长)工作质量进行考核。
3、计量管
理
建设单位审核、审批
建设单位单价、数量审核部门人员
▲▲1.对施工单位虚报多报的计量审核不严。
▲▲2，故意拖延审批时间，实现不正当利益。
★★1实行多部门、多人联合计量核实;2.计量支付由清单控制总量，不超清单支付;★3.对易虚报的隐蔽工程进行重」点抽查。
★★4.委托社会审计机构进行跟踪审计。
5.实行建设单位工作人员廉政保证金奖罚制度。
★★★使用电子化计量支付管理系统，按规定的时限审批，逾期自动预警。○技
重点制度建设一览表
序号12
制度名称建设单位工作人员责任追究制度
重要岗位定期轮岗制度
主要内容对项目建设过程中建设单位所承担的勘察设计文件审查、资金拨付、招投标、质量检查、安全管理、计量审核、设计变更立项和费用审核、索赔等各环节的责任进行明确，出现问题的，追究其责任。对财务、招投标、工程现场管理、数量审核、单价审核等高风险岗位定期进行轮岗。
全过程跟踪审计制度从项目前期的征地拆迁，建设实施阶段的计
量、设计变更、项目资金拨付、交竣工验收
3
等必须组织审计机构(包括国家审计、内部审计或委托社会审计机构)进行全过程跟踪
审计。
项目建设所有从业单位对项目建设的所有从业单位，包括施工单
的履约考核制度和信用位、监理单位、设计单位、社会审计机构、
档案制度，建立招标投社会检测单位、材料供应商、招标代理机构、
标市场诚信机制
工程咨询单位等建立信用档案，定期对其履
4
约情况进行考核，考核结果与其信用等级评
定、合同费用支付情况挂钩;建立项目经理、
总监(监理组长)的信用档案，定期进行履约
考核，建立黑名单制度。
廉政教育会议制度5
定期开会，交流信息，有针对性的加强建设单位工作人员的廉政教育。
建设单位工作人员的绩对其计量、设计变更、资金拨付等审核、审
效考核制度
批质量、时限情况等工作效率、效能，以及
廉政执行情况定期进行考核，考核结果与经
6
济和职务晋升挂钩。
序号7
制度名称廉政合同及履约考核制度
社会监督平台8
评标专家考核、管理制度
9
主要内容建设单位与施工、监理、设计等从业单位签订廉政合同，施工、监理单位之间签汀廉政合同，设计单位与施工、监理单位之间签订廉政合同等，定期对廉政合同执行情况进行履约考核，考核结果与信用档案挂钩。
公布举报电话;设立举报箱;畅通网络投诉监督渠道;在项月建设现场，树立廉政建设责任公示牌，将监督、设计、施工、监理、建设等单位和责任人进行公示，同时公布举报电话、电子信箱。
对专家的出席情况、打分异常情况、廉政情况等进行考核，定期更新专家库;从地域、行业上扩大专家库。
权力运行公开制度10
招标投标制度11
施工分包12管理制度
工程项目资金监督
13
管理制度
研发电子项目管理系统，设置招投标、计量、设计变更、资金拨付等工程建设关键环节的办理时限，预期白动报警;对工程建设关键环节的过程和结果公开。
对项目预可、工可承担单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位、社会审计机构、社会检测单位、甲供材料的供应商、开户银行等的选择建立招投标制度。
明确对分包单位的资质要求、分包程序、分包质量等。
建设单位、开户银行、施工单位三方签订“资金监管”协议，银行在每笔大额资金拨付前有对原始证据审核的义务。
篇三：项目部廉洁风险点及防控措施
工程计划部勤政风险点及防控举措风险点1、在工程计量及更改上故弄玄虚、以少报多2、不按项目达成的实质工程量办理结算资料3、对工程项目结算手续不全的办理结算4、工程结算时任意改动单价或故弄玄虚5、在对内对外结算时，不讲程序、不完美有关手续6、利用职权透漏合同管理或招标管理中的有关信息7、在草拟合同、文件时大略不细化8、对施工单位进行吃、拿、卡、要9、从事对单位利益有损、对自己有益的行为10、在对外联系业务时不坚持原则，营私舞弊11、在工程查收时，不坚持原则，不按规范进行查收防控举措1、依据工程项目承包施工合同及计量管理方法进行计量结算2、在结算工程量上脚踏实地，做得手续齐备3、工程结算时要严格依据规定程序办理4、在结算时,要清廉自律，提升遵纪守规的自觉性，严格按结算管理方法履行5、要增强合同管理，依据合同做事6、提升个人业务素质和技术7、严格依据项目岗位职责实行8、对工程内部商业机密不得泄漏9严格依据指挥部管理方法、规定履行
篇四：项目部廉洁风险点及防控措施
项目廉洁风险点及防控措施（工程部）第1合同段工程部廉洁风险排查及防控情况一览表序号风险类别风险事项风险影响风险等级责任环节/岗位已执行内控制度/规定名称及文号风险防控措施1技术管理风险生产过程中，偷工减料，私改图纸或施工工艺。
损公肥私，并造成工程质量隐患。中技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.严格执行“三检制”，严把质量关。对隐蔽工程质量缺陷视而不见。损公肥私，并造成工程质量隐患。中技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.按照规范对隐蔽工程进行验收。临时结构无图纸等书面依据。既会造成安全隐患，又易造成公司财产损失。高技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.现场临时结构完成后须由技术部门与安全部门共同验收通过方可投入使用；3.临时结构工程量统一以确认的图纸进行计量，临时用工前任需技术人员与工长共同签认，支架计量前测量必须实测标高与台阶分界线并与队伍签认。对施工的不符合规范要求的乱表态放行损公肥私，并造成工程质量隐患。
低技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.严格执行“三检制”，严把质量关。
损公肥私，造成公司财产损失。低施工管理《施工项目管理办法》1.严格执行施工项目管理办法；2.如实申报施工队伍完成的工程量及人工费，并由工程部长复核。砼工程量计量超过合同约定超方量，无针对措施。造成公司财产损失。低施工管理《施工项目管理办法》1.严格执行施工项目管理办法；2.编制0#台账，计量台账，超方台账，由技术主管计算，工程部长编制，加强计量工程量的管控。临时任务以口头形式要求。造成公司财产损失。填表人：审核人：填表说明：1、风险类别包括但不限于：选人用人风险、招投标风险、分包管理风险、物资设备采购风险、财务资金风险和履职风险等；2、风险事项：对排查出的具体廉洁风险点进行描述；3、风险影响：从企业经济利益、企业声誉和形象、团队建设、个人发展等角度进行概括；4、风险等级：对于排查出的廉洁风险点，要根据风险发生的可能性和影响程度等因素，按“高、中、低”三个等级进行风险等级确认。
5、责任环节/岗位：是指该廉洁风险事项所处的责任岗位，例如：组织人事、招标管理、合同管理、采购管理、财务核算等岗位；6、已执行内控制度/规定名称及文号：本责任环节/岗位现执行的内部控制制度或规定的名称和文号；7、风险防控措施：能对廉洁风险事项进行有效预防和控制的具体措施，例如：完善了**制度、调整了**流程、调整了**岗位工作内容等。
篇五：项目部廉洁风险点及防控措施
项目部廉洁风险防控管理工作方案的报告xx项目部在接到xx处关于开展《廉洁风险防控管理工作》的通知后,项目部机关领导班子随即召开座谈会，一致表示坚决响应廉洁风险防控管理工作。值此国庆佳节来临之际，xx项目部领导班子积极学习，深入讨论，针对本项目部的实际情况，结合处廉洁风险防控管理精神对廉洁风险防控管理工作做出了以下安排。为深入推进基层单位的廉政建设和反腐败工作，进一步建立健全廉政教育、监督并重的惩治和预防腐败体系,加强领导干部廉洁从政，按照处党纪委的统一安排部署，我项目部制订了以下实施方案：一、工作措施(一）召开廉洁风险防控管理工作。风险防控管理工作承诺书(见附1)要求每个参会人员都要签订廉政风险防控管理工作承诺书,将廉政风险防控工作扩大到单位每个人，形成了人人参与、人人负责、人人防控的良好氛围,参会人员全部签订了廉政风险防控承诺书。(五）加强宣传，营造良好的氛围通过会议、宣传栏等形式，对廉洁风险防控管理工作进行了大力宣传，不仅做到内部职工人人知晓、人人参与，还尽力使来我项目部办事的人知晓我单位正在开展此项活动，做到人人监督，确保我项目部廉洁风险防控工作顺利开展。(六）对各项风险进行查找清理。1、岗位上；通过自己找、领导提、职工帮等多种方式从个人到部门在思想道德、岗位职责、业务流程、管理环节、制度机制、外部环境等方面的风险点逐一进行排查.对最易发生不廉洁现象的重点岗位、关键环节，要重点进行排查，依据廉洁风险发生机率及可能造成后果的严重程度进行风险等级评估，经严格审核把关和登记汇总后，建立廉洁风险台账,随时督查。2、部门上;组织对照处《经营管理文件和制度汇编》及现行运转体制和规章制度，分别查找业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉洁风险，并认真细化、分析风险的内容和表现形式，报处工作领导小组审核、备案.3、单位上；重点查找在“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）、物资设备采购、工程分包、废旧物资处理、食堂管理等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式，报处工作领导小组审核、备案。属于业务流程方面的，按照廉洁、高效、便民的原则,制定完整、规范、简明的业务流程图。属于制度机制缺失或不完善方面的，建立健全相关制度机制。部门、单位风险防控措施和相关工作程序，要统一以流程图或表格的形式在一定范围内予以公示。风险等级由高到低分为a、b、c三类。a类是高风险等级，b类是中风险等级，c类是低风险等级。总之，务必全面清理，做到不漏、不多，为以后的各阶段工作打下坚实的基础。（七）制定防控措施我项目部制度建设、优化工作流程、规范权力运行作为廉洁风险防控管理工作的重要基础。
篇六：项目部廉洁风险点及防控措施
浅谈工程项目廉洁风险隐患与防控措施摘要：近年来，建筑行业改革深入发展，PPP、EPC等新型商务模式项目迅速兴起。众多建筑公司瞄准建筑市场以PPP、EPC等新型商务模式推进新一轮基础设施建设的时机，围绕“攻城拔寨、落地生根、开花结果作战图”，着力运作新型商务模式项目。以笔者所在单位为例，在自主经营项目中，及时预防和解决工程项目施工中存在的廉洁风险隐患，是党风廉政建设和反腐败的一项长期工作和重要任务，也是推进企业规范管理的内在需要。在项目建设过程中，找出工程项目廉洁风险隐患，制定廉洁风险防控措施，推进预防和惩治腐败体系建设，刻不容缓。关键词：工程项目；廉洁风险隐患；防控措施
一、项目施工过程中存在的廉洁风险隐患分析一是专业分包单位、劳务班组的选定。主要负责人员可能利用手中的权力，把工程分包给自己的亲属和有特殊关系的专业单位或劳务队伍，从中谋取好处。或与分包商相互勾结，形成利益共同体，联手侵蚀企业利益。二是材料、物资、设备的采购或租赁。主要负责人员可能利用职权谋取私利，损害企业利益。如在材料物资设备采购、租赁等环节，收取和索要回扣、贿赂；采购物资质次价高，缺斤少两或超出实际需要，造成浪费；高价租赁机械设备。三是预结算管理工作。项目管理人员可能给分包商、劳务队伍超前、超价、超量结算。如采取多计工程量、多计工时、材料费等方式，从中收取好处，造成企业效益的流失。四是资金管理上，工程款审核、支付。相关人员可能收受相关方的好处，出现超合同支付，不按规定扣除代支代付款项，造成资金流失。五是现场签工、签证。项目管理人员可能收受专业施工单位、劳务班组队伍等的好处，出现超出原实际签工签证量，损害企业或项目利益。六是现场质量、安全管理等。管理人员收受相关方好处或接受宴请玩乐，可能在工程管理中不履行或不正确履行职责，出现玩忽职守、失职渎职，致使项目管理混乱，影响工程质量、安全、效益，或使企业或项目蒙受损失。二、施工项目产生腐败行为的原因分析(一)主观意识上放松。如果企业从业人员在世界观、信念方面出了偏差，价值观发生扭曲，职业操守出现错位，就有可能因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节，造成个人行为失范，管理行为失控，导致“以权谋私”的发生。(二)制度程序上的缺失。施工项目各项工作如果在管理制度和业务流程设计上存有漏洞，缺乏工作制度的明确覆盖，经营管理过程中个人自由裁量空间过大，缺乏有效制衡和监督制约，就很容易让人钻空子，为腐败产生提供机会，滥用职权、以权谋私等腐败行为就容易发生。如果各项制度完善、程序缜密，那么就可能杜绝腐败的发生。(三)监督机制上的缺失。透明、高效的监督机制，起着纠正偏差，保证制度的严格执行，保证权力沿着正确的轨道运行的作用。也使腐败者望而却步，腐败行为无所遁形。监督机制一旦出现问题，制度不能被严格地执行，监督不到位，权力运作缺少阳光，就可能造成从业人员不履行或不正确履行职责而产生腐败行为。(四)社会不良风气的渗透。一些人为了达到有利于自身利益的目的，往往对领导人员或重要岗位人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致当事人行为失范。
社会上的攀比心态、侥幸心态、从众心态，也使腐败被淡化、被放纵、被认同、被怂恿。面对诱惑，一些从业人员心态失衡，错误地放大自己的贡献，把正常履行职责当做索取回报的筹码，被形形色色的所谓“潜规则”所麻痹，利益贪欲裹挟着权力，使得权钱交易有了市场。三、工程项目廉洁风险的防控措施(一)建立层级廉洁风险防控领导小组。成立工程事业部廉洁风险防控领导小组，进一步加强对事业部廉洁风险防控管理工作的组织领导，确保廉洁风险防控工作的顺利实施，切实推进反腐倡廉建设深入开展。同时对项目廉洁建设工作的开展实施监督和指导。(二)签订党风廉洁建设责任书。集团公司与事业部签定《党风廉洁建设责任书》，落实班子成员“一岗双责”责任。事业部与项目(项目经理)签订党风廉洁建设责任书，严格层级管理和责任分；细化党风廉洁建设和反腐倡廉责任范围和内容，实行责任追究制度；推行关键岗位人员廉洁承诺制，抓好防惩体系机制建立。纪委、监察部门要做好监督责任的落实。制定《项目廉洁标准化实施方案》，建立项目各项廉洁从业管理规定，与项目关键岗位、人员签订廉洁责任书。从严落实质量责任制、安全责任制，强化廉洁、安全、质量承诺和诚信管理与考核，加强对工程建设全过程的监管。(三)开展廉洁风险排查防范。针对建筑行业属于高危行业的特点，对以往在“工程项目招投标、工程承包合同签订、工程专业分包合同签订、工程质量检测、工程验收结算、劳务分包项目、工程材料采购、资金审批管理”等主要环节都需要进行廉洁风险源的排查。检查每个风险点是否有进行有效控制，保证工程建设合法合规。(四)规范标识建设，营造廉洁文化氛围。定期组织教育活动，创新廉洁教育方式，增强各级管理人员法纪意识和职业道德学习，牢筑思想防线。将廉洁教育走进项目基层、职工群众，大力宣贯法律法规，通过专题学习、警示教育等方式，增强各级管理人员的防范意识和廉洁从业意识，做到警钟长鸣。(五)按规定选择分包、劳务、采购单位。一是建立分承判工作领导小组，由公司领导、相关部门负责人、纪检监察等人员组成，对分承判过程进行跟进和监督。二是建立合格分包商、专业单位、材料供应商信息库。三是按工程要求制定分判文件，从信息库内挑选不小于3家长期合作、信用良好的单位进行分判工作，经过不小于2次的询标最终确定。(六)严格加强资金和预结算管控。一是加强预结算管理工作，做好事前预算、计量控制标准和依据，把控过程审核、计量关。二是制定资金管理台账，明确按合同支付条件严格把控审核关，规范支付行为，并按签批流程做好相互把关、监督的工作。(七)合同应考虑细致完善相关合同条款，尽量减少现场签工签证发生，若出现签工签证情况，须现场经办人、预结算人员和项目负责人签定，并完善相关资料和图片留存备查。(八)完善权力约束机制。一是做好权力的分解和配置，完善决策制度和监督机制，审批的事项由多个部门分段审查。二是完善工作流程，堵塞权力运行监管漏洞。加大工作的公开力度，增加工作透明度。三是适时开展制度适用性分析，及时做好制度的建立、修改工作。(九)严厉问责，维护法纪的严肃性。项目现场设置举报箱，及时发现问题和线索，高度重视信访举报案件，做好受理、立案、督查等工作。同时要注重从效能监察、
篇七：项目部廉洁风险点及防控措施
表三岗位廉政风险点查找和防控措施表
单位：第二市政项目部
填表日期：20xx年8月23
姓名
xxx
职务（岗位）
核算员
1、执行公司的管理文件、制度和服从公司、项目部的日常管理。
2、熟悉投标文件，接受工程投标书和投标单价的交底。
3、遵循合同工期，编制年度、月和旬生产计划报公司经营稽核部。
岗位职责4、参与项目部的合同洽谈和合同文本的起草，负责项目部签订的工程承包
协议书、劳务分包合同和机械租赁合同的上报评审和归档保存工作。
5、按时编制上报公司要求的月报、施工产值报表和发包方计量报表。按时编制上报项目部完成施工产值报表的报告期和各项施工成本结算期（包括对
各施工队的结算）。
风险
廉洁风险主要内容和表现形式
种类
个人自查
互查
潜在廉洁风险
思想道德风险
岗位职责风险业务流程风险
政治理论学习不够，要求不严，从小事、小节、小利等方面打开缺口，加强理论知识学习、严格要求自己
最终导致以权谋私；
做虚假报表资料、多结算
不做虚假报表、自觉维护企业利益
不能按时进行日常核算
公司管理制度理解不透彻，不能按时结算
制度机制风险
管理制度学习不到位
加强公司制度学习、坚持原则
外部环存在对违反纪律的行为抵制不力
严格要求自己。坚持原则、秉公办事
境风险
的风险意
个人防控措施承诺
建议采取的防范措施
廉洁风险防控措施
加强廉洁自律学习，强化学习水电集团、公司的各项管理规定，自觉
加强学习公司管理制度、自觉维护企业利益、做好各种报表、台账、
接受监督，坚持公开、公平、公正、原则。按程序办事。
坚持原则、秉公办事
日日
备注：1、本表一式两份，一份个人自留，一份公示；2、填写内容如有需要，可另附页。
表四
个人岗位廉洁风险点查找及防控措施登记表
姓名
岗位职责
xxx岗位名称经营核算职务核算员
1、执行公司的管理文件、制度和服从公司、项目部的日常管理。2、熟悉投标文件，接受工程投标书和投标单价的交底。3、遵循合同工期，编制年度、月和旬生产计划报公司经营稽核部。4、参与项目部的合同洽谈和合同文本的起草，负责项目部签订的工程承包协议书、劳务分包合同和机械租赁合同的上报评审和归档保存工作。5、按时编制上报公司要求的旬报、施工产值报表和发包方计量报表。按时编制上报项目部完成施工产值报表的报告期和各项施工成本结算期（包括对各施工队的结算）。
风险类别
风险点
思想道德风险
放松对自身的改造，政治理论学习不够，廉政防范意识时紧时松，有时工作原则性不强；
工作可调性高，存在数据
岗位职责不真实，管理不善风险；
风险
有时存在随意性，说情多
外部环境
风险
风险等级
三级三级三级
防控措施
加强防控措施学习
自觉接受监督，坚持公开、公平、公正、原则，按程序办事。
强化学习指挥部、公司的各项管理规定，坚持廉洁自律
单位（部门）名称：第二市政项目部
填表人：xxx
单位（部门）负责人：xxx
篇八：项目部廉洁风险点及防控措施
项目部领导岗位廉政风险点与防控措施姓名
职务
岗位工作职责项目部技术总负责，技术培训。
项目部总工程师
风险类别
思想道德风险
岗位职责风
风险点
防控措施
1、加强廉政文化建设，开展多种形
式的廉政教育、理想教育，努力
提高廉洁自律和自我防控意识，
加强道德修养。
2、积极参加理想信念教育、宗旨教
1、放松整治理论学习，理想信念动育、革命传统教育和反腐倡廉教
摇，世界观、人生观、价值观发育，增强拒腐防变能力，筑牢反
生偏差。
腐倡廉思想防线。
2、不注重道德修养，不自觉抵制权、3、带头执行党纪政纪条规和廉洁自
钱等腐败思想侵蚀，拒绝腐败和律各项规定，自觉改进工作作
抵御风险能力降低，出现行为。风，发扬优良传统，清白做人，
3、理论联系实际不够，创新意识不干净做事。参加有益的社会活
强。
动，培养健康的兴趣爱好，养成
4、忽视党风廉政建设，廉政自律意良好的职业道德、社会公德和家
识不强，出现违规违纪现象。
庭美德。慎交友、慎言行、慎独
处、抵制不良思想、不良习惯、
不良行为的侵蚀。认真开展批评
与自我批评，沟通思想，总结反
思，防微杜渐，净化心灵。
4、培养健康兴趣爱好，地址不良思
想、不良习惯、不良行为的侵蚀。
1、违反规定干预和插手不属于自己1、严格按省《生产安全事故应急预
职责围的工作容。
案管理办法》实施细则（试行）
2、在预案备案工作中，易发生违反有关规定和工作流程，层层把
预案备案有关规定和工作流程，关，确保工作质量。
在材料不齐全或格式不合格情2、严格执行制度履行程序，坚持重
况下，因不廉洁行为准予备案。大决策集体讨论。坚持集体定
3、不按照局党组会议或局长办公会案，坚持法律法规适用、自由裁
议的决议，对重大案件或重大事量权适用的集体研究制，按照程
项自行做出决策。
序要求，一般案件由支队集体讨
4、授意或暗示工作人员违规办理不论决定，重大案件由局案审委讨
符合条件的许可审批事项。
论决定。
5、滥用执法监察权，滥施行政监察、3、严格执行干部任用条例，不借选
险
行政强制措施、行政处罚，不作拔作用干部之机谋取私利或任
为、乱作为。
人唯亲，营私舞弊；不利用职权
6、不恪守组织纪律，随意泄露市局为配偶、子女、亲友谋取私利。
党组在干部任用上的秘密。
4、本人及家庭重大事项如实及时向
7、授意或暗示执法工作人员违规党组织报告；自觉接受组织和群
办案，为不法单位、个人充当保众对自己的监督。
护伞、保护人。
5、严格要求自己，依法行政，严格
8、对分管科室、单位和人员监督管执法，严格行政许可审批手续，
理不到位。
依法对不法单位和个人进行严
9、在信息化建设方面，违反建设项肃处理。
目招标工作流程，在执行环节，6、恪尽职守，尽职尽责，不利用手
透露招标信息，产生不廉洁行中的职权干预工作人员办案，在
为。
分管工作中，不吃请、不受贿。
10、接受吃请、受贿，利用职权干7、按照规定，照章执行自由裁量权，
预工作人员查办案件，办人情绝不越权行使。
案、关系案，可能产生不廉洁行8、认真管好自己分管的科室，单位
为。
和人员，对属下工作上支持，生
活上照顾，管理上严格。
1、把好“八小时”以外生活关，坚
外
1、不正当社会风气的影响。
决杜绝生活不健康、情趣不高
2、“八小时”以外的个人生活不健
尚。通过政治学习努力提高个人
部
康、情趣不高尚。
政治素养，按原则办事。
环
3、碍于亲朋好友、领导面子，徇私2、注重个人交往，加强廉洁自律。
舞弊。
3、坚持原则，交友慎重。
境
4、与监管对象存在不正当关系。4、严格要求，以身作则。
5、社会交际圈中的不良行为影响。5、加强与家属、亲属交流，对家属、
风
6、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，或者亲属涉及单位事项的事情一概
亲属直接收受钱财、干涉日常工按程序办理，加强家属、亲属管
险
作事务。
理，坚决杜绝家属、亲属直接收
受钱财、干涉日常工作事务。
责任人签字：
领导签字：
填表日期：
篇九：项目部廉洁风险点及防控措施
为深入推进基层单位的廉政建设和反腐败工作进一步建立健全廉政教育监督并重的惩治和预防腐败体系加强领导干部廉洁从政按照处党纪委的统一安排部署我项目部制订了以下实施方一工作措施一召开廉洁风险防控管理工作风险防控管理工作承诺书见附1要求每个参会人员都要签订廉政风险防控管理工作承诺书将廉政风险防控工作扩大到单位每个人形成了人人参与人人负责人人防控的良好氛围参会人员全部签订了廉政风险防控承诺书项目部廉洁风险防控管理工作方案
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
项目部廉洁风险防控管理工作方案的报告
xx项目部在接到xx处关于开展《廉洁风险防控管理工作》的通知后，项目部机关领导班子随即召开座谈会，一致表示坚决响应廉洁风险防控管理工作。值此国庆佳节来临之际，xx项目部领导班子积极学习，深入讨论，针对本项目部的实际情况，结合处廉洁风险防控管理精神对廉洁风险防控管理工作做出了以下安排。
为深入推进基层单位的廉政建设和反腐败工作，进一步建立健全廉政教育、监督并重的惩治和预防腐败体系，加强领导干部廉洁从政，按照处党纪委的统一安排部署，我项目部制订了以下实施方案：
一、工作措施
（一）召开廉洁风险防控管理工作。风险防控管理工作承诺书（见附1）
要求每个参会人员都要签订廉政风险防控管理工作承诺书，将廉政风险防控工作扩大到单位每个人，形成了人人参与、人人负责、人人防控的良好氛围，参会人员全部签订了廉政风险防控承诺书。
(五)加强宣传，营造良好的氛围
通过会议、宣传栏等形式，对廉洁风险防控管理工作进行了大力宣传，不仅做到内部职工人人知晓、人人参与，还尽力使来我项目部办事的人知晓我单位正在开展此项活动，做到人人监督，确保我项目部廉洁风险防控工作顺利开展。
（六）对各项风险进行查找清理。
1、岗位上；通过自己找、领导提、职工帮等多种方式从个人到部门在思想道德、岗位职责、业务流程、管理环节、制度机制、外部环境等方面的风险点逐一进行排查。对最易发生不廉洁现象的重点岗位、关键环节，要重点进行排查，依据廉洁风险发生机率及可能造成后果的严重程度进行风险等级评估，经严格审核把关和登记汇总后，建立廉洁风险台账，随时督查。
2、部门上；组织对照处《经营管理文件和制度汇编》及现行运转体制和规章制度，分别查找业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉洁风险，并认真细化、分析风险的内容和表现形式，报处工作领导小组审核、备案。
3、单位上；重点查找在“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）、物资设备采购、工程分包、废旧物资处理、食堂管理等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式，报处工作领导小组审核、备案。
属于业务流程方面的，按照廉洁、高效、便民的原则，制定完整、规范、简明的业务流程图。属于制度机制缺失或不完善方面的，建立健全相关制度机制。部门、单位风险防控措施和相关工作程序，要统一以流程图或表格的形式在一定范围内予以公示。
风险等级由高到低分为a、b、c三类。a类是高风险等级，b类是中风险等级，c类是低风险等级。
总之，务必全面清理，做到不漏、不多，为以后的各阶段工作打下坚实的基础。（七）制定防控措施我项目部制度建设、优化工作流程、规范权力运行作为廉洁风险防控管理工作的重要基础。
