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风电项目风险隐患排查清单 |
检查单位： 被检查企业： 企业负责人： |
序号 | 检查类别 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 存在问题 | 整改措施 | 整改时限 | 完成情况 | 备注 |
1 | 安全管理与保障体系 | 规章制度 | 1.有规范、健全的安全生产规章制度。
2.有安全生产责任制度。
3.有安全生产教育培训制度。
4.有危险源辨识管理制度。
5.有安全检查制度。
6.有隐患排查治理制度。
7.有防汛管理制度。
8.有限空间生产管理制度。
9.相关方管理制度。
10.企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；
对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，编制符合性评价报告。 | 查文件：
安全生产规章制度；
安全生产责任制度；
安全生产教育培训制度；
危险源辨识管理制度；
安全检查制度；
隐患排查治理制度；
防汛管理制度；
有限空间生产管理制度；
相关方管理制度。制度评审和修订记录开展自评的相关文件资料。
询问：
有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。
现场检查：
法律、法规和标准的遵守情况。 | | | | | |
2 | 操作规程 | 1.有编制完善、与作业现场相符的安全操作规程和应急处置方法。
2.现场有完善的、与作业现场相符的安全操作规程和应急处置方法，并粘贴上墙。 | 查文件：
安全操作规程和应急处置方法。
询问：
有关人员对现场安全操作规程和应急处置方法的了解、掌握情况。 | | | | | |
3 | 安全生产管理人员管理 | 1.主要负责人是否经专业机构培训，持有在有效期内的资格证书上岗。
2.安全生产管理人员是否经专业机构培训，持有在有效期内的资格证书上岗。 | 查文件：
主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书及培训档案。 | | | | | |
4 | 安全教育培训 | 1.有年度安全生产培训计划。
2.有培训记录。
3.有年度安全生产考核记录。
4.新入职员工有三级教育。
5.在岗员工有年度继续教育。 | 查文件：
年度安全生产培训计划；
安全培训教育记录;安全生产费用台账或资金计划；
从业人员安全培训教育档案；
新入职员工三级教育记录。
询问:
主要负责人听取安全生产工作汇报的情况;抽查有关人员参加培训情况。 | | | | | |
5 | 特种作业人员管理 | 1.企业特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；
特种作业操作证应定期复审；
建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。 | 查文件：
特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；
特种作业操作证；
特种作业人员和特种设备作业人员培训教育记录。
现场检查：
特种作业人员（电工、焊工等）持证上岗。 | | | | | |
6 | 安全生产投入 | 1.企业应根据国家及当地*府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，制定安全投入计划，确保安全生产需要。
2.依法参加工伤保险或安全责任险，为全体从业人员缴纳保险费。实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。 | 查文件：
安全生产费用管理制度；
安全生产费用使用计划；
事故隐患排查、治理费用列入企业安全费用计划记录；
企业安全生产费使用落实情况明细；
企业为从业人员交纳保险凭证；
风险抵押金或安全责任保险考核记录。 | | | | | |
7 | 安全管理记录和隐患排查治理 | 1.有安全检查记录。
2.有危险源清单和风险辨识记录。
3.有隐患排查治理记录。
4.建立健全隐患排查治理责任制和规章制度。
5.制定合理的隐患治理方案。
6.将事故隐患排查、治理费用列入企业安全费用计划。
7.落实隐患治理时限，实现隐患排查治理的闭环管理。
8.制定隐患排查治理预案。 | 查文件：
安全检查记录；
风险评价记录；
风险管理培训教育计划；
风险管理培训教育记录；
隐患排查治理记录；
隐患排查治理预案。
询问：
从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。 | | | | | |
8 | 应急管理 | 1.是否有应急预案。
2.是否按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材。
3.是否定期开展演练且有演练记录。
4.是否设置应急避难场所、安全疏散和应急联络图。
5.企业应*织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练。综合应急救援预案每年至少*织一次演练，现场处置方案每半年至少*织一次演练。 | 查文件：
应急救援预案；
应急救援器材台账；
消防设施、器材台账；
应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。应急救援预案培训、演练记录。
询问：
作业人员是否熟悉防护救护器材的使用；
企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责。
现场检查：
应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性；
疏散通道、安全出口、消防通道符合性；
是否设置了报警电话并畅通。 | | | | | |
9 | 建设期安全管理 | 手续办理 | 1.企业对项目是否进行可行性研究报告；
是否获得项目批准文件、核准申请文件及批复文件、设计批准文件等项目前期工作文件。
2.企业是否按照项目“三同时”相关要求，开展安全评价、环境影响评价、地灾评价等专项评价并取得批复文件。
3.项目开工报告、勘察设计有关批准文件、招投标文件、合同文件等是否齐全。 | 查文件：
项目批准文件、核准申请文件及批复文件、设计批准文件等；
安全评价、环境影响评价、地灾评价等评价和批复文件；
项目开工报告；
勘察设计有关批准文件；
招投标文件；
合同文件；
施工记录。 | | | | | |
10 | 安全防护 | 1.是否配备安全防护和劳保用品（如安全帽、绝缘鞋、绝缘工作服等）。
2.工作人员是否正确穿戴、配带和使用劳动保护用具，劳动保护用具是否符合国家标准。 | 现场检查：
工作人员是否正规配戴劳动保护用品。 | | | | | |
11 | 现场安全管理 | 1.室内外配电箱、断路器、电动机、电源插座、机房、控制室、消防器械安全标识完整，设备设施符合国家安全标准。
2.风电场配置的安全设施、安全工器具和检修工器具等应检验合格且符合国家或行业标准的规定。
3.相关生产设施设备运转是否正常，仪器仪表是否显示正常值。 | 现场检查：
设备设施符合安全要求；
现场设置安全围栏、警示牌等相关设施情况；
应急物资存放情况。 | | | | | |
12 | 作业环境
管理 | 1.作业环境噪声、温度、湿度、照度、空气质量、电磁辐射等符合要求，按规定设置职业危害警示标识、通风空调设施及个体防护用品。 | 现场检查：
作业环境条件符合要求，职业危害警示标识完善。 | | | | | |
13 | 相关方管理 | 1.是否与通过资质审核的承包商、供应商等外协单位签订安全生产协议。
2.是否督促相关方落实作业安全措施。 | 查文件：
企业与承包商、供应商等外协单位签订的安全生产协议。
现场检查：
施工现场落实作业安全措施。 | | | | | |
14 | 季节性
管理措施 | 1.季节性防洪防汛、防雷、防风、防大雾、防暑降温防雨雪冰冻等措施到位，管理有效。 | 现场检查：
季节性安全防护措施完善。 | | | | | |
| 检查人（签字）： | | | | | | 填表日期： 年 月 日 | | |
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光伏发电项目风险隐患排查清单 |
检查单位： 被检查企业： 企业负责人： |
序号 | 检查类别 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 存在问题 | 整改措施 | 整改时限 | 完成情况 | 备注 |
1 | 安全管理与保障体系 | 规章制度 | 1.有规范、健全的安全生产规章制度。
2.有安全生产责任制度。
3.有安全生产教育培训制度。
4.有危险源辨识管理制度。
5.有安全检查制度。
6.有隐患排查治理制度。
7.有防汛管理制度。
8.有限空间生产管理制度。
9.相关方管理制度。
10.企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；
对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，编制符合性评价报告。 | 查文件：
安全生产规章制度；
安全生产责任制度；
安全生产教育培训制度；
危险源辨识管理制度；
安全检查制度；
隐患排查治理制度；
防汛管理制度；
有限空间生产管理制度；
相关方管理制度。制度评审和修订记录开展自评的相关文件资料。
询问：
有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。
现场检查：
法律、法规和标准的遵守情况。 | | | | | |
2 | 操作规程 | 1.有编制完善、与作业现场相符的安全操作规程和应急处置方法。
2.现场有完善的、与作业现场相符的安全操作规程和应急处置方法，并粘贴上墙。 | 查文件：
安全操作规程和应急处置方法。
询问：
有关人员对现场安全操作规程和应急处置方法的了解、掌握情况。 | | | | | |
3 | 安全生产管理人员管理 | 1.主要负责人是否经专业机构培训，持有在有效期内的资格证书上岗。
2.安全生产管理人员是否经专业机构培训，持有在有效期内的资格证书上岗。 | 查文件：
主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书及培训档案。 | | | | | |
4 | 安全教育培训 | 1.有年度安全生产培训计划。
2.有培训记录。
3.有年度安全生产考核记录。
4.新入职员工有三级教育。
5.在岗员工有年度继续教育。 | 查文件：
年度安全生产培训计划；
安全培训教育记录;安全生产费用台账或资金计划；
从业人员安全培训教育档案；
新入职员工三级教育记录。
询问:
主要负责人听取安全生产工作汇报的情况;抽查有关人员参加培训情况。 | | | | | |
5 | 特种作业人员管理 | 1.企业特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；
特种作业操作证应定期复审；
建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。 | 查文件：
特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；
特种作业操作证；
特种作业人员和特种设备作业人员培训教育记录。
现场检查：
特种作业人员（电工、焊工等）持证上岗。 | | | | | |
6 | 安全生产投入 | 1.企业应根据国家及当地*府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，制定安全投入计划，确保安全生产需要。
2.依法参加工伤保险或安全责任险，为全体从业人员缴纳保险费。实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。 | 查文件：
安全生产费用管理制度；
安全生产费用使用计划；
事故隐患排查、治理费用列入企业安全费用计划记录；
企业安全生产费使用落实情况明细；
企业为从业人员交纳保险凭证；
风险抵押金或安全责任保险考核记录。 | | | | | |
7 | 安全管理记录和隐患排查治理 | 1.有安全检查记录。
2.有危险源清单和风险辨识记录。
3.有隐患排查治理记录。
4.建立健全隐患排查治理责任制和规章制度。
5.制定合理的隐患治理方案。
6.将事故隐患排查、治理费用列入企业安全费用计划。
7.落实隐患治理时限，实现隐患排查治理的闭环管理。
8.制定隐患排查治理预案。 | 查文件：
安全检查记录；
风险评价记录；
风险管理培训教育计划；
风险管理培训教育记录；
隐患排查治理记录；
隐患排查治理预案。
询问：
从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。 | | | | | |
8 | 应急管理 | 1.是否有应急预案。
2.是否按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材。
3.是否定期开展演练且有演练记录。
4.是否设置应急避难场所、安全疏散和应急联络图。
5.企业应*织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练。综合应急救援预案每年至少*织一次演练，现场处置方案每半年至少*织一次演练。 | 查文件：
应急救援预案；
应急救援器材台账；
消防设施、器材台账；
应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。应急救援预案培训、演练记录。
询问：
作业人员是否熟悉防护救护器材的使用；
企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责。
现场检查：
应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性；
疏散通道、安全出口、消防通道符合性；
是否设置了报警电话并畅通。 | | | | | |
9 | 建设期安全管理 | 手续办理 | 1.企业对项目是否进行可行性研究报告；
是否获得项目批准文件、核准申请文件及批复文件、设计批准文件等项目前期工作文件。
2.企业是否按照项目“三同时”相关要求，开展安全评价、环境影响评价、地灾评价等专项评价并取得批复文件。
3.项目开工报告、勘察设计有关批准文件、招投标文件、合同文件等是否齐全。 | 查文件：
项目批准文件、核准申请文件及批复文件、设计批准文件等；
安全评价、环境影响评价、地灾评价等评价和批复文件；
项目开工报告；
勘察设计有关批准文件；
招投标文件；
合同文件；
施工记录。 | | | | | |
10 | 安全防护 | 1.是否配备安全防护和劳保用品（如安全帽、绝缘鞋、绝缘工作服等）。
2.工作人员是否正确穿戴、配带和使用劳动保护用具，劳动保护用具是否符合国家标准。 | 现场检查：
工作人员是否正规配戴劳动保护用品。 | | | | | |
11 | 现场安全管理 | 1.室内外配电箱、断路器、电动机、电源插座、光伏组件、控制室、消防器械安全标识完整，设备设施符合国家安全标准。
2.光伏场区配置的安全设施、安全工器具和检修工器具等应检验合格且符合国家或行业标准的规定。
3.相关生产设施设备运转是否正常，仪器仪表是否显示正常值。 | 现场检查：
设备设施符合安全要求；
现场设置安全围栏、警示牌等相关设施情况；
应急物资存放情况。 | | | | | |
12 | 相关方管理 | 1.是否与通过资质审核的承包商、供应商等外协单位签订安全生产协议。
2.是否督促相关方落实作业安全措施。 | 查文件：
企业与承包商、供应商等外协单位签订的安全生产协议。
现场检查：
施工现场落实作业安全措施。 | | | | | |
13 | 高处作业
安全管理 | 1.升压站及其他上人屋面、室外楼梯、阳台等临空部位设置女儿墙或固定式防护栏杆，外挂爬梯设置防护笼。
2.现场脚手架搭建和人员操作是否符合安全技术规范要求。 | 现场检查：
高处作业防护措施完整；
脚手架搭建完成验收记录。 | | | | | |
14 | 光伏发电设备的安全保障措施 | 1.光伏发电工程建筑物是否采取防雷措施，防雷装置是否定期检测并有检测报告。
2.防雷装置引下线是否有断开、氧化锈蚀情况。
3.楼梯、钢梯、平台、过道、天台等是否采取防滑措施。 | 查文件：
防雷装置定期检测报告。
现场检查：
建筑物防雷设施功能正常；
防滑措施完善。 | | | | | |
15 | 季节性
管理措施 | 1.季节性防洪防汛、防雷、防风、防大雾、防暑降温防雨雪冰冻等措施到位，管理有效。 | 现场检查：
季节性安全防护措施完善。 | | | | | |
| 检查人（签字）： | | | | | | 填表日期： 年 月 日 | | |
