篇一：内部控制工作经验做法及取得成效
内部控制工作的经验、做法及取得的成效文档
第一篇：内部控制工作的经验、做法及取得的成效文档
内部控制工作的经验做法及取得的成效
本年来，我校组织相关人员认真实施了学校的财务收、支管理工作和学校内控制度工作，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将工作情况报告如下：
一、我校内部控制工作的经验做法
1、财务内部控制制度建设和执行情况
我校能严格按照上级财政部门，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。
一、是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。
二、是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。
三、是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。
四、是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。
五、是学校实施了财务收支内部审核制度，教代会加强了对学校财务收支的审核力度。
六、是坚持学校财务定期公示。
1、通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。
2、财务收支管理建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。
3、收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。1）、学校严格执行上级的收费规定。近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。2）、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。3）、学校的一切收入均按要求入帐。严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度,消除坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金使用效率。
4、支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。1）、学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。2）、学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购均按程序办理。3）、所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用4）、在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。
5、资产的管理合理设置岗位做到不相容职务分离，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。学校的往来资金入账处
理手续完备及时。对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。
七、工作中取得的成效，本年来学校内部控制制度和财务收支管理工作取得了很好的效果。
1、是领导高度重视，对这项工作思想认识到位，工作措施到位。
2、是在学校内部控制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。
第二篇：内部控制工作经验做法及成效
一、提高认识，加强领导
自财政局部署开展内控机制建设工作后，我校高度重视，不等不靠，迅速行动。通过行政办公会深入开展内控机制建设宣传教育，熟悉了解内控机制建设的重要意义和作用。班子成员思想统一，干部职工步调一致，为内控机制建设营造了良好氛围。
我校成立了由校长任组长、分管副校长为副组长，其他班子成员为成员的内控机制建设领导小组，领导小组下设办公室，具体负责风险排查、风险教育、风险识别、风险评估、风险防控和考核监督等工作，各成员责任明确，各司其职，各负其责。
二、迅速开展自查自纠工作，查找风险点
根据实施方案要求，全校各处室全面梳理业务和职责流程，检查、了解内部控制实际情况，全面排查风险、查找风险点，为内控工作的有效开展打好基础。
三、梳理职权，优化流程。
我们认真对照相关法律法规和规范性文件，全面梳理、明确了各岗位及人员职责、权限，明确权力行使的依据、权力运行的规则和范围。按照岗位、环节之间相互关联制约的原则，对每一项权力事项的分布、结构、重点及运行规律进行认真分析，按照法律法规和工作程序制作流程图，使权力运行轨迹、工作运转程序更加清晰可见，防止权力运行“脱轨”失控，促进权力按照科学严密的程序规范运行。
四、构建平台，健全制度
1.制定防范措施。学校内控机制建设领导小组办公室对排查出的各类风险源(点)逐一登记，深入分析风险成因，将排查出的风险点按照其重要程度和发生的概率，分为“高、中、低”三个等级，寻找和制定防控的相关制度和依据，制定风险防控要点。
2.营造预警氛围，使相关岗位人员时时处处有风险意识、预警意识，并深刻认识到
“权力在哪里、风险点就在哪里”、“慢作为、乱作为、不作为都是风险”，强化了“按程序执法、按制度办事、按岗位负责”意识。
3.健全完善制度。我们按照“工作有程序，程序有控制，控制有标准”和“事有专管之人、人有专司之职、时有限定之期”的要求，对现有制度进行梳理;以压缩自由度、增强透明度、提高可复核度、强化制约度为主要内容，修改、补充、完善相关制度，进一步规范程序、统一标准，做到用制度管人、管事、管权。
五、严格考评，持续改进
要把内控机制建设工作落到实处，必须以加强监控跟踪考核为手段，不断充实监督体系，强化“一岗两责”。由个人对照自身岗位风险点进行自查，学校按照日常工作开展考评、督察，总结工作经验，进一步修正完善廉政风险管理，监测考核制度化、日常化，将风险点与岗位相匹配，与日常工作相结合，与绩效考核相挂钩，取得了很好的效果。边开展、边总结、边改进，不断抓好内控机制建设的持续改进工作。
一、学校业务管理活动多样复杂，办学情况逐渐复杂化，经济状况更加多样，内控难度日益加大。
二、学校内部管理制度观念淡薄，学校管理者与工作人员等把重心放在教育教学上，对财务内控制度的重要性认识不够，从而影响到执行的内驱力不足。
三、学校内部控制改革稍显落后，难以建立起科学的内部控制的评价标准，实施过程重中也有形式轻实质的情况，执行力度与执行效果打折扣。
四、专业业务能力和水平急需提高。学校管理人员其实都为教育类专业技术人员，而内部控制工作的专业性很高，要求也很高，实施起来完成表面工作都很困难，更别说切实落到实处。
五、人员紧缺。我校因为学校性质问题，师资一致处于紧缺状态，难以安排足够的人员到不同的岗位上，造成极少数岗位分离不彻底。
下一步，我校将进行以下工作进一步做好内部控制工作：
1、进一步加强内部控制工作的宣传和培训，使相关人员不做门外汉、不做外行事。
2、优化实施方案，要求各科室各人员的内控工作重点放到对某项操作行为，抓开始、抓过程、看结果上，做到抓日常、抓基础、抓规范、抓资料积累。
3、加强日常督导，按照标准对各业务人员的工作进行日程督导评价，本着缺什么补什么的原则，进行边整、边改、边研究、边完善。
4、强化考核约束。评价结束后，对所有评价内容均达到标准分的给予通报表扬和奖励，评价结果同年终考核评价相结合，与绩效工资挂钩，与职位调整挂钩。
1.加强对各单位特别是基层单位人员的业务培训和指导；
2.提高领导干部对内控工作的认知和重视；
3.内控工作可由纪委部门牵头，加强考核评价与奖罚力度；
4.把内控工作列为单位常规工作；
5.给单位配备必要的人员岗位，避免事多人少效果差。
第三篇：单位内部控制经验做法
单位内部控制经验做法
行政事业单位内部控制管理整体解决方案通过建立单位经济活动清单，健全单位经济活动管理制度、优化完善单位经济活动业务过程、信息化落地实施单位经济活动过程，并形成单位内部控制手册，以建立单位经济活动内部控制体系并确保内部控制体系的有效运行，全面提高内部管理水平，有效防范经济活动风险。
单位内部控制经验做法一
为了有效防控廉政风险，进一步提高行政事业单位内部管理水平，财政部发布了《行政事业单位内部控制规范(实行)》，要求从2014年开始全面实施。我市各级行政事业单位高度重视，积极行动，内控规范的贯彻实施已取得初步成效。我们将陆续整理有关单位的主要经验做法，供大家学习参考。
市农机局作为我市贯彻实施内控规范的七家试点单位之一，在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：
一、组建领导小组，作为内控抓手
单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。市农机局在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。
成立了由局长任组长、分管纪检工作的副局长任副组长、各处室(站)负责人为成员的内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，其中计财处牵头协调内部控制的建立与实施工作，各处室(站)为内部控制的具体执行机构，积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制;纪检部门牵头内控评估，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出局内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促各处室(站)落实内部控制的整改计划和措施，确保局内部控制体系的有效运行。
二、拟定工作方案，明确推进计划
印发了《青岛市农业机械管理局<内部控制规范>试点工作方案》。农机局的内控建设主要分为以下五个阶段：一是宣传准备阶段(2014年8月-9月)，主要包括学习内控相关知识，制定内控工作方案，成立内控工作团队。二是内控梳理阶段(2014年10月-12月)，组织培训、召开启动大会，梳理制度流程、费用支出，风险分析、建立控制机制，优化制度、流程、表单等。三是成果汇编阶段(2014年12月-2015年1月)，汇编内控规范管理手册，汇编经费支出管理指南，开展内控工作总结、汇报等。四是内控运行阶段(2015年1月-2015年3月)，发
布内控手册、费用指南，按照手册、指南实施业务，监督检查、开展内控评价，组织开展风险评估。五是信息化阶段(2015年3月后)，收集信息化建设需求，部署初始化信息系统，试运行内控信息系统。
三、构建内控机制，保障内控实施
(一)建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。
(二)梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、农机专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等6个业务模块，在规章制度方面，总计梳理66份外部制度文件，分六个模块汇编成册,梳理8类28份内部制度文件，其中5份涉及经济活动管理;在业务流程及风险管控方面，总计梳理优化32个业务流程，32个风险控制矩阵(涉及64个主要风险点、11个关键控制措施)，21个内控指南;在工作表单方面，总计梳理近20个表单，新建预算执行分析表、合同审批单、空白支票领用备查登记簿、合同归档表等4个表单，优化完善费用报销单、差旅费报销单、借款单等3个表单。
(三)汇编内控管理工作手册。汇总整理《内控规范管理手册》，共分为手册说明、单位层面内控概况、业务层面内控实施、内控监督评价五个部分，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化
(四)通过信息化对制度和流程进行“固化”。要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。市农机局在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行“固化”并达到常态化，真正实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。
内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步市农机局将采取各种方式加强内控宣传，在局内形成“人人学内控，处处讲内控”的良好
氛围。同时，通过与专业机构合作，获取其专业理论支撑和丰富实务经验，确保内控规范实施取得良好效果。
单位内部控制经验做法二
2015年是专员办全面推进工作转型的开局之年，陕西专员办以加强内部控制为基础，推进工作转型有序开展，不断提高监管成效。
一是创新方式，有效控制预算审核质量风险。今年是专员办工作转型后第一次实质性、大范围介入预算编制审核工作。按照财政部的要求，我办开展了对561家在陕基层预算单位2016年“一上”部门预算，包括基本支出预算、资产配置预算和重点项目支出预算的审核，并对2016-2018年三年预算规划进行了审核，对重点项目进行了绩效评价，共审核重点项目355个。由于单位多、任务重，加之部里审核时间的要求，又是首次开展如此大范围的预算编制审核，审核风险相对较大。为了有效控制审核风险，提高审核质效，我办从基础工作和规范流程抓起，创新审核方式方法，提高审核效率，确保了审核工作的圆满完成。如，专门研究设计了《基础资料审核表》、《项目审核及评审审核表》、《新增资产配置情况审核表》，规范业务工作流程和标准;明确了牵头业务处，在审核过程中，及时将审核要求、要点、标准等信息传达到审核业务经办处，确保了审核尺度和进度的统一性;严格按照规定在涉密网上进行数据审核和处理，确保了审核数据的安全性。
二是夯实基础，有效控制预算执行审核监督风险。今年我办共开展16项转移支付资金预算执行监督工作。在每项工作开展前，我办均制定了审核方案，明确政策要求、审核重点、工作流程、时间节点、任务分工和责任要求等，确保审核工作顺利完成。在审核工作中，科学设计有关表格，清晰完整反映监管数据，根据监管项目的不同特点分别设计了不同的excel表格。如，为了清楚了解陕西省城乡居民养老保险制度运行及资金管理情况，设计了陕西省城乡居民《参保缴费年龄结构情况统计表》、《个人缴费和财政补贴标准变化情况统计表》和《基金收入支出情况统计表》等，有效提高了审核效率，确保了审核质量。健全各项转移支付资金台账，收集各预算单位预算监管基础
数据，加强日常分析和动态监控，确保转移支付资金审核监督有的放矢。对以前授权延续项目，我办充分利用以前审核数据和经验，在实地抽审选点上尽量避免重复;对新增监管事项，提前调查摸底，在明确审核要点的基础上，通过全面资料审核、实地抽审，对申报资料的真实性、准确性、合规性进行严格审核把关，确保审核结果的准确性。
三是严格把关，有效控制监督检查风险。在地方政府债务核查工作中，我办需要在不到一个月的时间里，审核25000多笔债务，且涉及陕西省各地市，为了有效控制核查风险，我办采取列出各地市债务清单要求地方政府财政部门进行确认的方法，不仅提高了核查效率，也有效降低了核查风险;地方预决算公开检查中，由于全部是网上核查，为了确保检查结果证据充分，我们在查询网站、阅读公开信息的同时，对发现的问题及时进行了证据保全，有效避免了后期交换意见潜在风险。在会计监督检查工作中，认真开展查前调研，除调查了解相关企业的基本情况、会计核算、财务管理、内部控制，近三年重大财务事项及近几年被有关监督部门检查和处理情况外，还调查了解财税优惠政策的贯彻执行情况及会计审计准则执行情况、政策执行中存在的问题等，由于选点科学，有效预防了检查潜在风险，提高了检查工作成效。
四是规范程序，有效控制流程运行风险。严格执行检查汇报制度，要求各工作组在检查、核查期间坚持每周向分管领导或办领导汇报检查进展情况，对工作中发现的问题及线索，存在的问题和困难等及时向办领导汇报反映。严格执行复核制度，财政检查与被查单位交换意见，被查单位基本情况和检查发现问题，都经过有复核组人员参加的专员办公会集体研究审定，凡专项检查财政检查报告、处理决定，都由复核组进行复核，经专员办公会集体审议通过，既确保了检查、审查事实准确、依据充分、合法合规，有效规避监督风险，也有效杜绝了人为放水、利用检查成果为个人谋取不正当利益等腐败问题的发生。坚持对重大审核事项的审核结论和意见进行集体研究讨论，确保审核结果的准确性，如，对垂管单位公务用车制度改革实施方案的审核意见、退税审批意见等，实行业务处初审、专员办公会集体研究审议通
过后，才能正式出具审核意见。要求各业务处对单笔申报金额在300万元以上的审核审批工作坚持进行实地审核，有效降低审核风险，提高审核成效。
五是加强沟通，有效控制外部风险。主动出击，加强与地方财政部门的沟通，梳理了《陕西专员办监管项目需陕西省财政厅报送审核资料时限表》，通过发函、现场座谈等方式，明确了陕西省财政厅配合工作事项及提供的资料、完成时限等，争取工作支持、配合，从而提高各项工作时效，避免了因时间上的紧张造成的审核风险。在盘活财政存量资金等专项检查中，严格按照规定对检查发现问题进行定性，每一个检查小组也在现场检查结束前，与被查单位进行了充分沟通，确保查出的问题事实清楚、定性准确，有效避免了意见交换不充分可能引发的监督检查风险。在基建贴息审核中通过强化三方责任意识，即强化项目单位真实合规申报责任意识、强化地方财政部门审核把关责任意识、强化专员办从严精准终审责任意识，形成三方合力，降低了专员办终审工作风险。
六是民主公开，有效控制管理风险。在工作过程中，坚持民主议事制度，积极倡导民主作风，充分发挥集体决策的优势。坚持重大工作部署、检查结论处理意见、内部人、财、物管理等方面的决策全部由专员办公会议研究决定，形成专员办公会议纪要发布内网，向全办干部公开，增加决策的透明度，扩大干部职工的知情权。进一步加强“三公经费”管理和日常财务报销工作，严格预算执行，办内凡1万元以上的财务支出项目全部上专员办公会集体研究审议后方可列支。制定了《中共财政部驻陕西省财政监察专员办事处党组关于落实党风廉政建设主体责任的实施办法》，严格落实办、处两级领导的党风廉政建设责任，坚持“一岗双责”，形成一级抓一级，层层抓落实的党风廉政建设工作局面，明确了用人责任、纠正责任、监督责任、支持责任、管理责任，坚持谁主管、谁负责，坚持抓早抓小，对违纪违法问题早发现、早教育、早查处，保持高压态势，遏制腐败蔓延势头，有效降低了党风廉政风险。
单位内部控制经验做法三
近期，区财政局按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》，在全区行政事业单位开展内部控制基础性评价工作。内部控制基础性评价，是指单位以量化评价为导向，在开展内部控制建设过程中，对单位内部控制基础情况进行“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作，一方面，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设;另一方面，旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，推动各单位完成内部控制建立与实施工作。内部控制基础性评价贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。区财政局通过组织培训班培训，对各行政事业单位检查、调研、交流等方式，确保全面高效完成行政事业单位内部控制基础性评价工作，为推进各单位内部控制建设打好基础。
各行政事业单位本着实事求是的原则，按照《指导意见》要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明，如实评价本单位的内部控制建设基本情况。各单位切实加强对本部门、单位内部控制基础性评价工作，做到对单位层面和业务层面各类经济业务活动全覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平;重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险;对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点;立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理框架、经济活动、风险水平及其外部环境相适应，采取以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。通过在全区行政事业单位开展内部控制基础性评价工作，及时发现各单位现有内部控制基础工作存在的不足之处和薄弱环节，进一步明确单位内部控制的基本要求和重点内容。目前，内部控制基础性评价工作正在进行中。
下步，将有针对性地指导各行政事业单位建立健全内部控制体系，届时选取具有代表性的先进单位，通过“以评促建”方式，召开经验交流会、现场工作会等形式，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，推动区属行政事业单位如期完成内部控制建设工作。
事业单位内部控制工作的经验做法及成效
开展部门内控机制建设工作是落实中央惩治和预防腐败体系建设任务的最新要求;是促使“一岗两责”落实到位的有效途径;是增强税务干部自控能力的手段之一;那么事业单位内部控制工作的经验做法及成效分别是怎样的，以下是pincai小编搜集并整理的有关内容，希望在阅读之余对大家能有所帮助!事业单位内部控制工作的经验做法及成效
一、组织机构控制方面执行情况
在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确;建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的操作规程进行了明确;建立了限时办理制度，做到业务限时办结，权责关系明确;严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确;落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。
二、业务运行控制情况
在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系，按照医疗保险政策相关规定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，实行岗位控制。同时，认真学习整理上级部门关于业务规范管理方面的文件或操作步骤，加强业务知识学习和交流，严格操作规范，实行程序控制，各项业务办理流程均按上级要求的规定执行。
三、基金财务控制情况
在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐帐、帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会记制度要求。
四、信息系统控制情况
医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。为了确保医保信息网络安全平稳运行这一目标，我们加强网络制度化建设，建立了相应的规章制度，对医疗保险网络信息系统操、管理和操作人员的权限进行了具体规范，确保专人负责具体业务，落实了包括权限管理、密码保密等信息安全的保障措施。
五、内部控制的管理与监督
我局严格按照相关要求建立内部控制制度，经常不定期的围绕基金收支、管理、监督的各个环节。深入查找问题，检查医保基金监管政策法规执行情况，内控制度是否健全，管理是否规范，有无违规操作甚至侵害基金等各方面问题，对于发现的问题及时进行整改，进一步提高维护基金安全的自觉性，从源头上防范风险。
六、存在的问题
(一)对内控制度建设的重要性认识不够，认为建立了规章制度，就是建立了内控制度，忽视了内控制度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。
(二)内控制度建设滞后，内控体系不够完善。自实施内部规范管理以来，我局着重各项业务制度建设，没有将内部制度建设很好地过渡到内部控制建设上来，个别制度虽然建立了，但对系列业务业务流程缺乏牵制、制约关系，个别制度存在牵制、制约关系，却没有随着业务发展而及时更新，而且，没有形成一套整体职责权限相互制约、运
作有序的内控体系，缺乏有力的整体监控。
七、下步工作打算
我们将继续按照《通知》的要求和步骤，以这次检查为契机，针对内部控制的各个方面采取强有力的措施，在认真做好整改工作的同时，做好以下几个方面的工作，把工作抓出成效，确保我县医疗保险事业的健康平稳运行。
(一)优化队伍结构，推进机关效能建设。加强干部培养、考核和监督，加大轮岗交流和竞争上岗力度。加强思想政治建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升经办队伍的综合素质和工作能力，构建学习型、服务型单位。
(二)进一步认识内控机制建设的重要性。在医疗保险事业不断改革的形势下，既要重视业务发展，又要重视依法行政，既要重视规范管理，又要重视责任追究，认真推行医疗保险经办机构的内控机制。
(三)进一步规范网络管理工作制度。执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则，对上网计算机严格把关，(四)实地稽核与专项稽核相结合，确保医疗保险工作的平稳运行，防止基金流失。同时建立和完善内控制度，确保对各项业务、各个环节的全程监控。
(五)严格医保定点医院、定点药店的医疗行为规范管理，完善结算办法，不断加大医疗核查力度，采取不定期、不定时方式对各定点医院、定点药店实施监控，对有违反医保政策规定的定点单位，严格按协议规定处理。
(六)不断加强医保经办机构内控体系建设，建立内控督查部门，对内控制度执行情况进行定期或不定期监督检查。通过优化业务流程，依靠流程之间的相互牵制和加强内部稽核等，对各项业务、各个环节进行全过程监督，做到事前有防范、事中有控制、事后有监督，进而完善制度体系，达到在制度上确保经办业务的真实性和医保基金支付的安全性。
事业单位内部控制工作的经验做法及成效
为了有效防控廉政风险，进一步提高行政事业单位内部管理水平，财政部发布了《行政事业单位内部控制规范(实行)》，要求从2014年开始全面实施。我市各级行政事业单位高度重视，积极行动，内控规范的贯彻实施已取得初步成效。我们将陆续整理有关单位的主要经验做法，供大家学习参考。
市农机局作为我市贯彻实施内控规范的七家试点单位之一，在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：
一、组建领导小组，作为内控抓手
单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。市农机局在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。
成立了由局长任组长、分管纪检工作的副局长任副组长、各处室(站)负责人为成员的内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，其中计财处牵头协调内部控制的建立与实施工作，各处室(站)为内部控制的具体执行机构，积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制;纪检部门牵头内控评估，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出局内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促各处室(站)落实内部控制的整改计划和措施，确保局内部控制体系的有效运行。
二、拟定工作方案，明确推进计划
印发了《青岛市农业机械管理局<内部控制规范>试点工作方案》。农机局的内控建设主要分为以下五个阶段：一是宣传准备阶段(2014年8月-9月)，主要包括学习内控相关知识，制定内控工作方案，成立内控工作团队。二是内控梳理阶段(2014年10月-12月)，组织培训、召开启动大会，梳理制度流程、费用支出，风险分析、建立控制机制，优化制度、流程、表单等。三是成果汇编阶段(2014年12月-2015年1月)，汇编内控规范管理手册，汇编经费支出管理指南，开展内控工作总结、汇报等。四是内控运行阶段(2015年1月-2015年3月)，发
布内控手册、费用指南，按照手册、指南实施业务，监督检查、开展内控评价，组织开展风险评估。五是信息化阶段(2015年3月后)，收集信息化建设需求，部署初始化信息系统，试运行内控信息系统。
三、构建内控机制，保障内控实施
(一)建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。
(二)梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、农机专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等6个业务模块，在规章制度方面，总计梳理66份外部制度文件，分六个模块汇编成册,梳理8类28份内部制度文件，其中5份涉及经济活动管理;在业务流程及风险管控方面，总计梳理优化32个业务流程，32个风险控制矩阵(涉及64个主要风险点、11个关键控制措施)，21个内控指南;在工作表单方面，总计梳理近20个表单，新建预算执行分析表、合同审批单、空白支票领用备查登记簿、合同归档表等4个表单，优化完善费用报销单、差旅费报销单、借款单等3个表单。
(三)汇编内控管理工作手册。汇总整理《内控规范管理手册》，共分为手册说明、单位层面内控概况、业务层面内控实施、内控监督评价五个部分，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化
(四)通过信息化对制度和流程进行“固化”。要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。市农机局在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行“固化”并达到常态化，真正实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。
内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步市农机局将采取各种方式加强内控宣传，在局内形成“人人学内控，处处讲内控”的良好
氛围。同时，通过与专业机构合作，获取其专业理论支撑和丰富实务经验，确保内控规范实施取得良好效果。
事业单位内部控制工作的经验做法及成效20xx年是专员办全面推进工作转型的开局之年，陕西专员办以加强内部控制为基础，推进工作转型有序开展，不断提高监管成效。
一是创新方式，有效控制预算审核质量风险。今年是专员办工作转型后第一次实质性、大范围介入预算编制审核工作。按照财政部的要求，我办开展了对561家在陕基层预算单位2016年“一上”部门预算，包括基本支出预算、资产配置预算和重点项目支出预算的审核，并对2016-2018年三年预算规划进行了审核，对重点项目进行了绩效评价，共审核重点项目355个。由于单位多、任务重，加之部里审核时间的要求，又是首次开展如此大范围的预算编制审核，审核风险相对较大。为了有效控制审核风险，提高审核质效，我办从基础工作和规范流程抓起，创新审核方式方法，提高审核效率，确保了审核工作的圆满完成。如，专门研究设计了《基础资料审核表》、《项目审核及评审审核表》、《新增资产配置情况审核表》，规范业务工作流程和标准;明确了牵头业务处，在审核过程中，及时将审核要求、要点、标准等信息传达到审核业务经办处，确保了审核尺度和进度的统一性;严格按照规定在涉密网上进行数据审核和处理，确保了审核数据的安全性。
二是夯实基础，有效控制预算执行审核监督风险。今年我办共开展16项转移支付资金预算执行监督工作。在每项工作开展前，我办均制定了审核方案，明确政策要求、审核重点、工作流程、时间节点、任务分工和责任要求等，确保审核工作顺利完成。在审核工作中，科学设计有关表格，清晰完整反映监管数据，根据监管项目的不同特点分别设计了不同的excel表格。如，为了清楚了解陕西省城乡居民养老保险制度运行及资金管理情况，设计了陕西省城乡居民《参保缴费年龄结构情况统计表》、《个人缴费和财政补贴标准变化情况统计表》和《基金收入支出情况统计表》等，有效提高了审核效率，确保了审核质量。健全各项转移支付资金台账，收集各预算单位预算监管基础
数据，加强日常分析和动态监控，确保转移支付资金审核监督有的放矢。对以前授权延续项目，我办充分利用以前审核数据和经验，在实地抽审选点上尽量避免重复;对新增监管事项，提前调查摸底，在明确审核要点的基础上，通过全面资料审核、实地抽审，对申报资料的真实性、准确性、合规性进行严格审核把关，确保审核结果的准确性。
三是严格把关，有效控制监督检查风险。在地方政府债务核查工作中，我办需要在不到一个月的时间里，审核25000多笔债务，且涉及陕西省各地市，为了有效控制核查风险，我办采取列出各地市债务清单要求地方政府财政部门进行确认的方法，不仅提高了核查效率，也有效降低了核查风险;地方预决算公开检查中，由于全部是网上核查，为了确保检查结果证据充分，我们在查询网站、阅读公开信息的同时，对发现的问题及时进行了证据保全，有效避免了后期交换意见潜在风险。在会计监督检查工作中，认真开展查前调研，除调查了解相关企业的基本情况、会计核算、财务管理、内部控制，近三年重大财务事项及近几年被有关监督部门检查和处理情况外，还调查了解财税优惠政策的贯彻执行情况及会计审计准则执行情况、政策执行中存在的问题等，由于选点科学，有效预防了检查潜在风险，提高了检查工作成效。
四是规范程序，有效控制流程运行风险。严格执行检查汇报制度，要求各工作组在检查、核查期间坚持每周向分管领导或办领导汇报检查进展情况，对工作中发现的问题及线索，存在的问题和困难等及时向办领导汇报反映。严格执行复核制度，财政检查与被查单位交换意见，被查单位基本情况和检查发现问题，都经过有复核组人员参加的专员办公会集体研究审定，凡专项检查财政检查报告、处理决定，都由复核组进行复核，经专员办公会集体审议通过，既确保了检查、审查事实准确、依据充分、合法合规，有效规避监督风险，也有效杜绝了人为放水、利用检查成果为个人谋取不正当利益等腐败问题的发生。坚持对重大审核事项的审核结论和意见进行集体研究讨论，确保审核结果的准确性，如，对垂管单位公务用车制度改革实施方案的审核意见、退税审批意见等，实行业务处初审、专员办公会集体研究审议通
过后，才能正式出具审核意见。要求各业务处对单笔申报金额在300万元以上的审核审批工作坚持进行实地审核，有效降低审核风险，提高审核成效。
五是加强沟通，有效控制外部风险。主动出击，加强与地方财政部门的沟通，梳理了《陕西专员办监管项目需陕西省财政厅报送审核资料时限表》，通过发函、现场座谈等方式，明确了陕西省财政厅配合工作事项及提供的资料、完成时限等，争取工作支持、配合，从而提高各项工作时效，避免了因时间上的紧张造成的审核风险。在盘活财政存量资金等专项检查中，严格按照规定对检查发现问题进行定性，每一个检查小组也在现场检查结束前，与被查单位进行了充分沟通，确保查出的问题事实清楚、定性准确，有效避免了意见交换不充分可能引发的监督检查风险。在基建贴息审核中通过强化三方责任意识，即强化项目单位真实合规申报责任意识、强化地方财政部门审核把关责任意识、强化专员办从严精准终审责任意识，形成三方合力，降低了专员办终审工作风险。
六是民主公开，有效控制管理风险。在工作过程中，坚持民主议事制度，积极倡导民主作风，充分发挥集体决策的优势。坚持重大工作部署、检查结论处理意见、内部人、财、物管理等方面的决策全部由专员办公会议研究决定，形成专员办公会议纪要发布内网，向全办干部公开，增加决策的透明度，扩大干部职工的知情权。进一步加强“三公经费”管理和日常财务报销工作，严格预算执行，办内凡1万元以上的财务支出项目全部上专员办公会集体研究审议后方可列支。制定了《中共财政部驻陕西省财政监察专员办事处党组关于落实党风廉政建设主体责任的实施办法》，严格落实办、处两级领导的党风廉政建设责任，坚持“一岗双责”，形成一级抓一级，层层抓落实的党风廉政建设工作局面，明确了用人责任、纠正责任、监督责任、支持责任、管理责任，坚持谁主管、谁负责，坚持抓早抓小，对违纪违法问题早发现、早教育、早查处，保持高压态势，遏制腐败蔓延势头，有效降低了党风廉政风险。
第四篇：党建工作经验做法（范文）
（篇一）
一、存在的问题
（一）部分基层组织“不想干”、“不能干”“不会干”的问题较为突出。目前脱贫攻坚进入“啃硬骨头”阶段，碰到的困难多，遇到的阻力大，部分基层组织中的党员干部面对困难开始打起了“退堂鼓”，没有始终保持昂扬向上、殚精竭虑、昼夜兼程的精气神，在脱贫攻坚进程中没有形成党员干部争先干事、真抓实干的氛围；
其次因为基层党员干部的素质参差不齐，中专及以上文化水平的村级党员干部人数极少，在把握精准脱贫政策和落实能力上有所欠缺。
（二）基层基础保障力度不够。目前全乡5个村的村集体经济建设缓慢，集体经济仍然薄弱，无钱办事的问题仍然突出。同时潘泽洛村的村活动室还未建设，全村党员无处开会、村三职干部无处办公的问题仍然存在。
二、经验做法
（一）调动人的核心因素，夯实脱贫攻坚组织基础。脱贫攻坚关键在人，乡党委首先牢牢抓住领导干部这个关键，强化班子成员的思想教育，把“攻坚三年，发展阿兹觉”作为最大的政治责任，最大的民生工程，将班子成员的思想统一到脱贫攻坚工作上来；
其次切实管好用好驻村“第一书记”。严格“第一书记”考勤制度，同时对“第一书记”实行“成绩晾晒”制度，每月针对甘洛县双联办下发的任务清单和乡党委安排的工作任务实行“成绩晾晒”，对完成的任务和未完成的任务都实行张榜公示，切实增驻村“第一书记”的责任感和荣誉感；
再次是对村“两委”和党员在脱贫攻坚中实行定岗定责。层层签订责任状，将脱贫攻坚工作实绩作为村“两委”的绩效考核和党员民主评议的重要依据。
（二）整合资源，示范带动，探索建立“党委+支部+合作社+集体经济+农户”产业发展模式。以精准扶贫、脱贫攻坚为目标，以党委牵线、党支部引领、合作社主营、农户参与为主要方式的产业发展模式，推进农业产业化和农业经济结构的调整，从而实现党建工作与脱
贫攻坚双赢的良好局面。目前通过乡党委及各村支部的共同努力，全乡建立专业合作社5个，开展支部与合作社联席会议7次，解决发展集体经济相关问题1个。
（篇二）
党建为先夯实基础审计事业争创佳绩
——在县直机关党建工作经验交流暨表彰会上的发言
尊敬的各位领导、同志们：
大家好！
在全国上下热烈庆祝中国共产党成立*周年之际，县直机关工委组织召开党建工作经验交流暨表彰大会，我局党支部作为党支部代表做大会发言，深感荣幸。借此机会，我代表审计局支部和全体党员干部向长期以来关心、支持我局工作的各位领导和同志们表示衷心感谢！
我局支部共有党员16人，占全体职工干部的72℅。近年来，我局党支部在县直机关工委、县政府总支的正确领导下，严格按照抓好党建工作、当好“经济卫士”的要求，立足岗位实际，以创建“学习型、服务型、创新型、高效型、廉洁型”五型审计机关为目标，紧跟时代步伐，创新工作思路，使党支部真正成为贯彻“三个代表”和“科学发展观”的组织者、推动者和实践者，进而激发了审计队伍的活力和动力，为审计质量的提高和审计工作的深入开展发挥了重要作用。去年以来，我局被省审计厅评为为全省审计系统审计宣传先进集体，被市委、市政府命名为市级文明单位，被市审计局评为全市审计系统先进集体，被县委、县政府评为2009目标责任考核优秀单位。
我们抓党建工作的主要做法有以上四点：
一、以保持先进性为动力，抓班子强管理
为了增强党支部的战斗堡垒作用，激发党员增强光荣感和责任感，我们始终坚持把创建“五好”基层党组织（领导班子好、党员队伍好、工作机制好、发展业绩好、群众反映好）作为机关党建工作的重点。一是抓班子，团结共事。局党支部一班人以精诚团结、认真负责、顾全大局为目标，大事讲原则，小事讲风格，严格执行民主集中制的有关规定，坚持集体领导，民主集中，会议决定。凡重大决策、干部岗
位调整、评优评先、大额经费支出等重要事项，都坚持集体研究，注意吸纳不同意见，形成共识。真正做到对内一条心，对外无杂音，思想同心、目标同向、重任共担、困苦共享，形成了团结向上、和谐融洽、务实进取，抓班子带队伍的良好工作氛围。二是抓制度建设。建立健全了各项规章制度。将历年来行之有效的党建、学习、会议、机关管理、思想作风建设、审计业务等方面的20余项规章制度印刷成册，下发审计干部人手一册，使支部工作制度与机关日常管理制度紧密结合，坚持用制度管人管事，用制度约束每个党员干部的言行。同时，严格考核奖惩兑现，将党员干部能否模范遵守规章制度作为目标考核的重要内容，将优秀党员评选与审计业务工作进行挂钩，对业务成绩不突出的，不能评为优秀党员，对工作出现失误的，所在股室不能评为优秀股室，从而使规章制度由“虚”变实，使党建工作有了实实在在的抓手。三是抓组织建设。注重发展党员工作质量，严格按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的要求，积极做好党员的发展工作和预备党员的培养工作。近几年来共发展党员2人，有2名党员分别被提拔到乡镇担任副职和到其他单位学习锻炼。四是抓好党风党纪教育。坚持“教育在先，预防为主”的方针，把思想教育作为首要任务。经常教育全体党员干部必须时时刻刻牢固树立自己是一名光荣的中国共产党员、一名公务员、一名审计人员的观念，既然选择了审计这个职业，就必须做到“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”。要讲党性、讲原则，做到守土有责，自觉当好国家的经济卫士。另一方面不断强化审计干部贯彻落实廉政制度的执行力度，加强审计回访和审计检查力度，对不按制度程序办事，制度执行不到位而发生的不廉洁行为，一律严肃查处。去年以来，全局党员干部共拒收礼金、礼品2万余元，没有出现一例违规事件，有力的维护了审计机关和审计人员的形象。
二、以队伍建设为核心，模范示范当先锋
在各项工作中，局党支部始终重视党员先锋模范作用的发挥，要求每个党员从我做起，做群众表率，起先锋模范作用。一是在学习上当先锋。年初，我们就制定了全年学习计划，要求党员干部对学习内
容先学一步、学深一些，为其他干部职工做好示范，并在年终组织开展了党员干部业务知识测试，对成绩优异者给予表彰奖励。去年以来，支部先后组织党员干部开展教育培训活动30多场，开展党员学习交流10余次，有8名党员参加了省市培训，12名党员干部参加了审计职称考试，全局80%的党员干部都已取得了审计职称，70%的党员干部成为了业务骨干。二是在工作上当先锋。近年来，随着全县经济社会的快速发展，开工建设的项目越来越多，审计工作任务逐年加大。对此，我们对审计任务重、工作难度大的，都由精通业务的党员干部组成攻坚小组，集中开展工作，既提高了工作效率，又起到了模范带头作用。特别是灾后恢复重建项目，涉及部门多，时限要求严，全局所有党员积极参与，加班加点，连续奋战，及时跟进，为项目资金健康运行奠定了良好基础。三是活动上当先锋。在槐花节、机关运动会等各类活动中，做到党员先行，调动全局职工参与的热情。在优秀审计项目、先进股室、优秀党员、信息调研先进个人等评选活动中，全体党员干部以扎实的工作作风，熟练的业务技能奋勇争先，勇创佳绩。我局连续两年被市局评为全市审计系统先进集体和审计统计工作先进集体。去年，1名党员被评为全省审计系统先进工作者，1名党员被评为全市精神文明建设先进个人，在局内评选的各类先进中，党员负责的或者党员当选的占到先进总数的92℅，党员的先锋模范作用得到了进一步的体现。
三、以审计工作发展为目的，创新提高出成绩
党建工作只有和本职工作有机融合，才会焕发出勃勃生机。局党支部结合学习实践科学发展观活动，组织党员干部就“如何使审计工作更加科学高效”进行了大讨论，充分听取党员干部和审计对象的意见建议，制定和完善了审计工作制度，有力地促进了审计工作科学发展。一是推行“一四三”审计机制。就是在审计组进点时，在被审计单位对审计时间、审计人员、审计范围、审计纪律以及举报监督电话进行一次公示；
在审计过程中召开审计进点会、情况碰头会、情况座谈会、审定审计报告会等四次会议，确保审计客观公正，定性准确，处理适当；
在审计项目复核中，由审计组长（业务股长）、复核人员、分管局长层层把关，进行三级复核，严格审计质量。二是坚持“四围绕、四转变”，杜绝审计死角。“四围绕”，即除了正常开展财政审计和经济责任审计外，围绕重点建设项目开展专项审计、围绕人民群众关注的热点开展民生审计、围绕重点资金跟踪问效，开展效益审计、围绕投资重点开展投资审计；
“四转变”，即由主要关注财政预算内资金向全方位关注政府性资金转变，由关注各单位财务收支的真实合法性向更多关注专项资金的使用方向、使用效益转变，由收支审计并重向以支出为主转变，由主要审计本级支出向审计本级与二、三级预算单位支出转变。三是创新审计方法，提升审计效率。积极实行审计外勤经费自理，保证审计执法的独立性、公正性和廉洁性。全面推行报送审计和限时办结工作模式，便于集中管理审计人员，保证审计质量，防范审计风险。特别是在今年开展的基本建设工程拦标价（标的）审计中，我们将审计关口前移，重心下移，坚持原则，严格执行有关标准，审计成效显著，上半年共审核基建工程拦标价（标的）23项，审减预算价款743.1万元，占工程预算总价的13.7%。
四、以扶贫帮困为平台，爱心帮扶献真情
近年来，局党支部大力开展帮扶活动，发动党员干部扶贫帮困献爱心，带动群众增收致富。一是和贫困村结成扶贫帮困对子，从物资、技术、法规、党组织建设等各方面进行帮扶。近年来，先后给渡马乡翟家村、马坊镇门家村等村在新农村建设、基层党组织建设、苹果建园等方面提供资金帮助5万余元。还资助了1名贫困学生。二是献爱心，讲境界。提倡在思想上要充满爱心，在行动上要彰显爱心。在捐赠活动中，全局干部职工都积极响应，党员干部更是带头慷慨解囊，捐款捐物。近年来，职工自发捐款近万元，捐衣物近百余件。在2008年汶川地震和**年玉树地震捐款中，全局干部职工捐款和缴纳特殊党费4000余元。
虽然我局的党建工作取得了一点成绩，但与县委、县政府创先争优活动的要求相比还有一定的差距。如何建设一个优秀的党支部是个
永恒的话题，没有最好，只有更好，我们将不断总结经验，创新党建工作形式，提升党建工作水平，积极争创“五个好”基层党组织，努力实践科学审计，强化监督服务，为全县经济社会发展做出积极贡献！
我的发言不妥之处，敬请各位领导和同志批评指正。谢谢大家！
（篇三）
推动党的领导和党的建设贯通加强到一线
夯实交通强国、铁路先行的组织根基
铁路总公司党组坚决贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，以组织体系建设为重点，推动党的领导和党的建设贯通加强到运输一线，为交通强国、铁路先行提供坚强组织保证。
一、大力加强站段党委建设，打造运输一线党的领导指挥部。在总公司—铁路局—站段三级垂直管理体制中，850个站段是安全生产、运输经营、队伍建设的基本管理单位，基础地位和作用至关重要。我们着力把站段党委建设成为运输一线党的工作指挥部，打通党的领导到基层的最后一公里。一是明确站段党委发挥领导作用。针对站段体量大，少则几千人、多则上万人，拥有独立人财物权的特点，依据党章，对站段党委科学定位，明确发挥领导作用。二是规范站段党委发挥领导作用途径。指导站段建立“三重一大”决策制度，制定党委会、党政联席会和书记专题会、站段长办公会议事规则，分别列出议事决策清单和程序，既对站段党委把方向、管大局、保落实作出制度性安排，又避免党委成为生产经营指挥中心。三是构建站段党委发挥领导作用机制。坚持站段党政正职分设、共同负责的领导体制，指导站段健全领导班子政治建设和思想建设、议事决策、日常运行等5项机制，实现站段党委领导作用组织化制度化具体化。
二、持续夯实党支部工作基础，打造运输一线坚强战斗堡垒。坚持以提升组织力为重点，突出政治功能，着力把运输一线3.8万个党支部建设成为坚强战斗堡垒。一是推进党支部建设三年基础工程。抓住优化设置、厘清职能、健全制度等基本任务，持续3年用力打基础。针对铁路生产组织特点，提出“把支部建在班组，把堡垒筑在前沿”，组建班组党支部2.8万个，为抓好流动分散党员教育管理提供了组织基
础。修订《铁路企业党支部建设纲要》，推进党支部分类定级，形成扩大先进、整顿薄弱的晋位升级机制。二是实施“三会一课”质量年工程。今年，采取分层调研、要素分析、难点攻关、分类指导、达标考核等5项措施，不断提高“三会一课”质量。各级领导人员建立党支部联系点1.3万个，组织各级督导组深入7768个党支部现场指导，编发“三会一课”案例361个。三是抓好党支部书记队伍建设龙头工程。动态保持近4万人的党支部书记人才信息库，推选4457名优秀党员大学毕业生挂职车间党支部副书记、担任班组党支部书记；
建立党支部书记3年轮训机制；
连续4年开展党支部书记述职评议考核，调整不称职党支部书记583名。
三、深化分领域创先争优，打造运输一线攻坚先锋。坚持把铁路改革发展实践作为锤炼检验党性的磨刀石和试金石，建立分领域创先争优机制。一是在铁路安全领域开展无违章无违纪无事故竞赛。组织运输一线56万党员创岗建区，创先锋岗、建红旗区率分别达87%和65%，确保全路连续实现4个安全年。二是在铁路货运领域开展“闯市场创效益比贡献”活动。落实中央关于调整运输结构、增加铁路运量的部署，实施货运增量行动，充分发挥党员在增量攻坚中的先锋模范作用，创造先进营销法2241个，今年国家铁路货运同比增长8%。三是在铁路客运领域开展“服务旅客创先争优”活动。实施客运提质计划，客运窗口党员全部亮出党员身份、服务标准和个人承诺，涌现出服务明星1110名，打造党内客运服务品牌370个，带动客运服务品质持续提升。四是在高铁领域开展党内立项攻关活动。实施复兴号品牌战略，组织广大党员在高铁科技研发、设备质量、运营管理等攻坚克难中当先锋，解决技术难题1.1万个，确保中国高铁领跑世界，使复兴号奔驰在祖国广袤大地上。
（篇四）
深化拓展“民情流水线”工程
努力打造以人为本的党建惠民品牌
近年来，**街道党工委认真贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中全会精神，坚持科学发展观，按照中央、省、市、区关于加强街道社区党建工作的总体要求，以建立“党员干部受教育、科学发展上水平、人民群众得实惠”长效机制为目的，以提高街道社区区域化党建工作水平为切入点，把“服务群众、凝聚人心、优化管理、维护稳定”贯穿到街道社区工作当中,打造出了在全国具有广泛影响力的“民情流水线”工程，首创实施了全国领先的“三维数字社区”综合管理应用系统，探索了城市街道社区党建工作的新思路、新途径，受到了中央、省市区领导的充分肯定和辖区群众的广泛赞誉。街道先后获得“全国先进基层党组织”、全国“人民满意的公务员集体”、“全国扶残助残先进集体”、“全国和谐社区建设示范街道”、“省级文明街道”、“全省思想政治工作先进集体”等80多项荣誉称号。
一、创新工作理念，构建了区域化“大党建”格局
按照社区党建“三有一化”的工作要求，加强街道社区基层组织建设。一是强化基层阵地建设。建成了全省第一家街道政务大厅，积极筹资780多万元用于社区阵地建设，使9个社区办公阵地全部达到300平方米以上。同时，发挥社区党组织领导核心作用，完善了社区各项制度体系，确保社区党建工作深入开展。全街9个社区已达到党建示范性社区标准8个，标准化社区1个，创建率达到100%。二是强化“两新”党组织建设。创设“两新”组织党建工作联合服务中心及流动党员“先锋驿站”。在辖区非公企业开展了“三亮三有四落实”及“三满意”活动，在民间社团组织开展了“三员三联三凝聚”活动，在流动党员中开展“五访五帮一促进”活动。新建非公企业党支部7个，民间组织党支部5个，流动党员临时党支部4个，使96名流动党员找到了组织，找到了“家”的温暖。三是强化党建区域共建。通过定期召开社区党建联席会、签订“结对共建”协议书等形式，积极整合辖区党建资源，开展了百家单位共建、千名党员认岗“先锋惠民行动”，组织辖区8162名党员认领社区十大志愿服务岗位。同辖区70个中央省市区单位和部队建立共建关系，积极开展“辖区党员奉献日”、军民共建和谐文明社区等共驻共建活动，促进了区域化党建工作深入发展。
二、创新工作机制，提升了基层党建服务水平
街道围绕深化拓展“民情流水线”工程，不断完善党建工作新机制。一是建立社区党建工作目标考核体系。将社区党建工作量化和细化，纳入目标管理考核范围，实行周检查、月评比、年考核的长效考核机制，形成争先创优的氛围。二是建立街道社区双向考核评议机制。由街道机关部门考核社区，社区评议部门，形成交互式考核监督机制。三是建立社区领导向群众公开述职述廉民主评议机制。转变传统的内部考核模式，由辖区群众直接对社区工作进行评议，社区工作好不好，群众说了算。四是建立网上长效考评机制。在街道网站设立考评专栏，群众随时对社区领导班子及工作人员从服务态度、工作效率、工作作风、联系群众等方面进行评价打分，有力促进了干部作风的转变。通过建立和完善党建工作长效机制，有效提升了社区党建工作的服务水平。
三、创新服务模式，首创了“三维数字社区”
我们在深化拓展“民情流水线”工程的同时，彻底改变传统的街道社区工作模式，积极探索用信息化、数字化手段来提升服务质量和管理水平，经过三年努力，建成了全国首家“三维数字社区”综合管理应用系统。“三维数字社区”结合街道社区工作实际和特点，采用“单元网格管理法”和“城市部件管理法”相结合的方式，通过完整的数据资源系统和决策支持系统，涵盖全辖区所有地理信息、所有人口信息、所有工作模块，独创性的设计了人口管理、层级管理、辖区单位、重点工作、特色品牌五条主线结构，研发了人口信息基础管理、地理信息标识、党建创新管理、社会治安综合治理、社会保障管理、计划生育管理、司法武装、志愿帮扶八大模块，实现了“网格化”层级综合信息管理、“规范化”基础信息分类汇总、“清晰化”电子信息档案检索、“专业化”社区网络特色服务、“区域化”综合信息浏览查询、“动态化”信息自动统计六大功能，将更多的人力资源从原来繁琐的程序性、常规性工作中解放出来，使街道社区的工作从8小时延伸到24小时，服务触角覆盖到辖区每家单位、每户居民、每个角落，真正实现了科学化、数字化管理，高效化、长效化服务。
四、创新党建品牌，践行了为民服务的宗旨
努力在群众“最盼”上赢民心，在群众“最急”上见真情，在群众“最怨”上改作风，在群众“最需”上办实事。有效解决了一大批群众关心的热点难点问题。一是完善“两代表一委员”民情联络站。不断拓宽民情民意诉求渠道，自成立以来，先后接待各界群众1370多名，办理解决群众关心的热点难点问题170多件。二是做大“四点半”工程。延伸“四点半”工程服务内容，在继续办好“四点半”校外辅导站的同时，针对中小学生上下学安全保障问题，开展了“校园平安行动”，联合公安、交警及志愿者，每天上学、放学期间对校园周边环境进行定时监管，解除了家长的后顾之忧。三是扩展居家养老“夕阳红”工程。在坚持为孤寡和空巢老人提供“夕阳乐”餐桌配送餐服务的基础上，积极扩展服务项目，增加了家庭助老、医疗和精神文化慰籍等八大服务项目。目前助老员队伍已达到75人，被服务老人达到220余人。四是办好党员“爱心储蓄所”。协调近70家辖区单位设立“党员爱心储蓄所”，动员6700多名在职党员每月多交“一元钱”爱心党费，定期开展爱心帮扶。近几年，爱心党费已累计交纳近百万元，已对辖区贫困群众*2户、2665人次进行了救助和帮扶。被辖区群众亲切的称为“一元大爱”工程。五是扶持残疾人艺术团。继续扩大残疾人艺术团规模，千方百计为残疾人艺术团开展活动创造条件。先后多次参加抗震救灾义演等省市重大公益性演出，知名度和影响力日益增强，成为扶残助残的一大品牌。
（篇五）
回首过去的五年，我省党员干部在思想作风建设上不断“补钙”“加油”、干部队伍建设得到新加强、基层党建工作实现全面跃升、聚力振兴发展的人才高地逐步被打造、党的建设制度改革稳步推进、党风廉政建设取得显著成效。
成绩是最有力的语言:在全省“三严三实”专题教育中，全省县处级以上领导干部共列出“不严不实”问题1.8万余个，解决近1.2万个问题;在抓基层党建工作中，大力发展壮大新型村级集体经济，截至**
年，全省年经营收入5万元以上的村达到99.1%;完成老旧散小区整治1432个、惠及群众94.5万人，得到群众普遍好评;在推动人才工作中，扎实推进高层次人才引进，我省共有国家“千人计划”专家72人，国家“万人计划”专家21人，引进省级高层次创新创业人才244人……
党旗迎风飘，党建硕果累，我省党建工作正在不断焕发勃勃生机。
抓好学习教育:思想作风建设取得明显成效
一系列学习教育活动，成为我省振兴发展有力的思想和作风保证。
时光追溯到**年，党的群众路线教育实践活动开启了我省党的作风建设的新起点。各级党组织坚持从严从实、突出问题导向、贯彻整风精神，全省广大党员、干部受到深刻的思想政治洗礼，党内政治生活原则性战斗性明显增强，“四风”得到有力整治，人民群众关切得到及时回应，党心民心进一步凝聚，形成了推动我省振兴发展的强大正能量。
接续推进“三严三实”专题教育，教育实践活动成果得到进一步巩固和拓展。以学习、整改、立规、执纪“四个贯穿始终”为总脉络，聚焦4个“关键动作”，坚持从严从实、树立问题导向、推进边学边改，对党员干部在思想、作风、党性上进行了又一次集中“补钙”“加油”。
全省县处级以上领导干部共列出“不严不实”问题1.8万余个，解决近1.2万个问题;承接整改教育实践活动确定的问题项目4108个，完成整改3402个，整改率达82.8%。
扎实开展“两学一做”学习教育，党内教育常态化格局初步形成。坚持抓在日常、严在经常，推动思想建设、作风建设、纪律建设融为一体。
坚持把深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为一项重大政治任务，深入学习把握党中央治国理政新理念、新思想、新战略，省委5次下发文件，以中心组、常委会、全委会等形式，先后组织40余次集中学习和专题研讨。全国党委中心组学习经验交流座谈会在我省召开并做经验介绍。
用科学理论武装头脑，用共同理想凝聚共识，学习热潮在吉林大地不断掀起:省委宣讲团赴各地各部门宣讲，共计60余场，直接听众达30余万人;着眼于深入宣传贯彻习近平总书记视察吉林重要讲话精神，组织基层宣讲员和理论志愿者深入企业、农村、机关、学校、社区进行宣讲，共计**余场，累计受众20余万人。
着力选贤任能:干部队伍建设得到新加强
加强党的执政能力建设,根本在于加强各级干部队伍的能力建设。为此，我省坚持党管干部原则，坚持好干部标准，坚持正确用人导向，坚持公道正派、选贤任能，以事择人、人岗相适，着力培养选拔适应吉林振兴发展需要的领导班子和干部队伍。
截止目前，全省市县乡领导班子换届工作全面完成，省属高校党委换届工作正在分批次扎实推进。
强化考核、日常考核、任职考察和综合分析研判，注重考核结果运用，对53名省管干部给予诫勉、降免职和改任非领导职务等组织处理，推动形成能者上、庸者下、劣者汰的选人用人导向。
聚焦振兴发展需要，干部队伍素质能力得到锻炼和提升。制定实施《吉林省**-**年干部教育培训规划》，加大教育培训力度，促进干部强理论、强党性、强素质，提能力。
同时，落实从严治党要求，从严管理监督干部，连续5年开展12项专项整治，聚焦解决选人用人突出问题，风清气正、干净干事的从政环境进一步形成。
抓基层打基础:基层党建工作实现全面跃升
推动基层组织建设，时不待我，只争朝夕。
我省坚持以服务“美丽乡村”建设、创建“幸福社区”和“助推民企发展”为抓手，各领域基层党建工作水平整体提升。
整体推进村级组织规范化服务建设，村部改造升级三年任务两年完成，消灭了村部建设空白村。大力发展壮大新型村级集体经济，截止**年，全省年经营收入5万元以上的村达到99.1%，村级组织运转经费全部达到10万元以上、村党组织书记平均报酬全部达到当地农民人均纯收入2倍以上标准。
狠抓基层党建促脱贫攻坚，组织开展千个单位包村、万名干部包户、百万党员参与帮扶活动，选派1485名第一书记到贫困村任职，实现全覆盖。
社区党建进一步巩固和规范，全省社区场所面积全部达到500平方米以上，社区每年服务群众经费平均达到13万元以上，“互联网+社区党建”服务平台建设覆盖率达到76%，社区服务功能得到有效增强。
不断扩大非公企业和社会组织党的工作覆盖、组织覆盖，统筹推进高校、国企等各领域党建工作。结合高校党委换届，推动解决高校院系党组织薄弱问题;选派100名优秀机关干部到大型民企担任党组织书记、副书记。
完善基层党建“书记抓、抓书记”的工作链条，率先在全国组织开展了各级党委书记抓基层党建工作述职评议考核，推动基层党建主体责任进一步压紧压实。
聚力振兴发展:人才支撑拉动作用进一步凸显
我省充分重视和发挥人才在振兴发展中的引领支撑作用。
为了进一步释放人才创新创造活力，省委、省政府出台《关于进一步激发人才活力服务创新驱动发展战略的若干意见》，与之相配套，制定了重大科技项目人才团队支持计划、科技项目研发人才协调服务和杰出创新创业人才奖评选表彰等3个具体工作办法，充分调动人才创新积极性、推动科技成果转化、发挥企业创新主体作用、支持高端人才创业、营造人才创新创业良好环境。
瞄准高端人才紧缺这个短板，围绕与重点产业联系紧密、契合度高的新材料、生物医药、汽车工程、农产品加工等研究领域，我省进一步加强高层次人才队伍建设。
积极利用国家“千人计划”平台，争取国家支持，大力吸引海外领军人才来吉发展;启动了我省的引才计划，紧盯“急需紧缺”人才和“高精尖”领域，从省外引进高层次创新创业人才。截至目前，我省共有两院院士(含双聘院士15人)38人，国家“千人计划”专家72人，国家“万人计划”专家21人，引进省级高层次创新创业人才244人。
同时，协调推进“省高级专家培养计划”、“科技创新人才培育计划”、“长白山学者计划”等重点人才项目实施，域内人才资源得到进一步盘活。
强化制度治党:党的建设制度改革稳步推进
从严治党思想建设是根本,制度建设是保障。我省把制度作为管党治党的有效举措，坚持目标导向和问题导向相统一，完善制度和落实制度相结合，推动党的建设制度改革稳步推进。
在干部选拔任用和监督管理方面、在基层组织建设方面、在人才工作方面陆续制定出台相关文件，推动党的建设制度改革重点任务落实。
根据中央陆续出台各项制度文件，结合我省实际，承接中央部署，研究制定了一系列任务分工方案等制度措施，推动配套法规制度逐步健全。
结合选人用人全覆盖专项检查和基层组织建设重点任务完成情况暗访检查，对各种违规违纪行为，特别是有制度不执行，或执行制度打折扣、搞变通的，发现一起、查处一起，有效防止破窗效应，防止制度成为稻草人，切实维护了制度的严肃性和权威性。
严明党的纪律:党风廉政建设取得显著成效
我省认真落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，以永远在路上的恒心和韧劲推进作风建设。
省委常委会制定实施关于改进作风、密切联系群众的具体规定，严字当头、从我做起，以实际行动正党风带政风促民风。
持续加大正风肃纪力度，释放越往后执纪越严的强烈信号。**年1月至**年3月，全省共查处违反中央八项规定和省委具体规定精神问题2197起、处理2628人，给予纪律处分2108人，通报曝光典型问题959起。
群众利益无小事，民生问题关系党的执政根基。**年1月至**年3月,全省共查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题1974起，给予纪律处分2358人。
省纪委采取网站、微信、新闻客户端联动通报曝光的方式，确保
严查重处的震慑传到神经末梢。对侵害群众利益的不正之风和腐败问题点名道姓通报曝光，已成为发挥警示和震慑作用的“一剂良药”。
严格落实管党治党政治责任。省委制定实施坚定不移推进全面从严治党的意见，出台落实主体责任和监督责任相关制度，明确责任分工，廓清责任边界;各级党委(党组)细化量化责任清单2687份，各级党委(党组)书记签字背书3780份，压紧压实主体责任。
用好问责“杀手锏”，倒逼责任落实。**年1月至**年3月，全省共对846名党员领导干部实施问责，释放有责必担、失责必问、问责必严的强烈信号。
全面把握监督执纪“四种形态”，把纪律和规矩挺在前面。**年以来，全省共开展谈话函询4013件(次)，给予党纪轻处分24665人，纪律重处分6352人，严重违纪涉嫌违法移送司法机关的996人。
认真落实政治巡视要求，聚焦全面从严治党，紧扣“六项纪律”，紧盯“三大问题”，对全省242个市州、县市区、省直部门和企事业单位开展了10轮巡视，巡视的利剑作用充分发挥，有力推动了全面从严治党要求落到实处。
作别过去的五年，留给我们更多的是感慨和振奋;面对未来的五年，开启的是新的征程和迎接喜悦的希冀。
站在新的历史起点上，我省党建工作将继续书写新篇章!（篇六）
围绕中心抓党建抓好党建促发展
**年,**市城乡规划局下属事业单位**市城市规划设计院(以下简称“规划院”)紧紧围绕区市党委和局党组关于加强基层党组织建设的工作部署,以思想政治教育为基础,以制度建设为重点,以强化监督检查为突破,以服务群众为根本,不断拓展形式,创新载体,全面加强党建工作,取得了明显成效。
一、主要做法
**年,规划院在局党组的集中统一领导下,坚持贯彻“党建统市”发展战略,积极发挥党建引领作用,高度重视自身建设,建立健全制度体系,不断壮大人才队伍,在全院干部职工的共同努力下,各项工作取得明显成
效。
(一)全面加强基层党组织建设
1、坚持学习教育常抓不懈。按照局局党组和党总支的工作要求,为全面提高党员干部的政治思想素质和理论水平,始终坚持把加强理论学习、加强党员干部党性修养放在工作的首位,将理论学习作为推动党建工作的重要手段来抓。以推动“两学一做”学习教育常态化制度化为契机,组织全院干部职工积极参加每周四(周五)集中学习,今年共组织参加集中学习43次。根据中央、区市党委和局党组关于学习宣传贯彻党的十九大精神的相关部署,严格按照《市城乡规划局深入学习宣传贯彻党的十九大精神实施方案》,组织干部职工认真开展学习、交流,撰写学习心得,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想,学深弄懂党的十九大精神。为丰富学习内容和形式,今年共邀请区、市讲师团讲师作专题知识讲座4次,参观军史博物馆1次,参观廉政教育基地1次,观看警示教育片3次。此外,积极鼓励干部职工开展八小时外自学,通过学习不断提高适应新形势、解决新问题的本领,进一步坚定理想信念、锤炼党性修养,不断增强创新意识,提高服务全局工作的能力。
2、积极丰富党员文化生活。年初研究制定《规划院**年党建主题活动计划》,积极落实党建活动经费,结合“五四”青年节、国际奥林匹克日、“七一”建党节等节日文化,开展了骑行环保志愿活动、党建知识竞赛、院篮球赛、“迎七一·颂情怀”诗歌朗诵比赛、鹏矗生态园徒步行、辩论赛等丰富多彩的主题活动,丰富了干部职工的文化生活,增强了院党支部的凝聚力和向心力。
3、严格执行党内生活制度。坚持全面从严治党各项要求,严格党内政治生活,加强规划院党组织建设。严格落实民主集中制,在决定支部工作计划、党员发展等重要事项时,始终坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,由集体做出最终决定。严格落实“三会一课”制度,共召开支部党员大会3次、支部委员会11次,参加领导干部讲党课活动5次。
4、做好党费收缴、党员发展及日常管理工作。今年按照市直机关工委要求,根据相关规定,及时调整党费收缴标准,明确专人负责党费收缴
与管理工作。高度重视党员发展对象的培养,严格按照党员标准和党员发展程序,坚持注重品德、注重实际的原则,切实把优秀的工作人员吸纳到党组织中来,规划院今年共有7人申请入党,目前正在进行入党积极分子培养。建立健全党员日常管理机制,从严规范党员日常行为,积极开展党内激励、关怀、帮扶活动,关心党员思想、学习、工作和生活,了解党员的需求,充分保障党员的权利。扎实开展“党员干部进村入户,结对认亲交朋友”、在职党员到社区报到等活动,并按照局党组和局党总支的统一安排,认真开展慰问、帮扶活动。
5、加强人才队伍建设。今年共招聘环境景观设计、建筑设计、电气工程、工程测量等专业人员15人,在一定程度上充实了我院人才队伍,缓解了人才压力,增强了技术力量。同时积极开展人才素质提升工程,内部组织了arcgis软件培训,根据“请进来”战略,组织全院干部职工参加**市城乡规划系统**年业务知识培训及测绘知识技能培训,以及提高专业能力;按照“走出去”战略,安排前往内地参加专业技术培训20余人次,加强对内地先进技术和经验的学习借鉴。
(二)认真开展党风廉政建设工作
年初根据局党组**年党风廉政建设和反腐败工作任务分工,研究制定了《**市城市规划设计院**年党风廉政建设和反腐败工作计划》,明确了工作任务和工作要求,推动落实党风廉政建设责任制。组织院党支部书记与院领导班子成员、院领导与分管所(办)负责人、各所(办)负责人与本所(办)成员分别签订《**年党风廉政责任书》或《**年廉政责任书》,全面落实党风廉政建设责任制,建立一级抓一级、层层抓落实的工作机制和责任体系。按照局党组的安排,全面系统地梳理规划院廉政风险点,有针对性地制定切实可行的防控措施,堵塞风险漏洞。为加强对干部职工的廉政文化教育,我院积极开展廉政警句上墙工作,为丰富廉政教育的内容和形式,强化教育效果,于4月28日组织全院干部职工观看了廉政警示片《严防灯下黑》并撰写观后感,加强了对干部职工的反腐倡廉思想教育。
(三)坚持开展作风效能建设工作
一是加强制度建设。今年以来,规划院起草了财务管理制度、档案
管理制度和各所(办)内部管理制度,修订了食堂管理制度,进一步完善了制度体系,并强化制度执行,为各项工作有序高效开展提供了制度保障。二是加强考勤和人员管理。组织全体干部职工集中学习《**市城市规划设计院干部职工考勤及请销假制度》和《**市城市规划设计院考勤管理办法》,督促全体干部职工自觉遵守工作纪律,下发《**市城市规划设计院关于严格执行指纹考勤制度的通知》,要求院职工严格遵守上下班时间规定,切实加强人员管理,并严格按照制度规定对无故不按时打考勤的人员给予处罚。三是加强办公环境卫生整治。研究制定了《**市城市规划设计院卫生监督管理制度》,并印发各所(办)执行,切实提高规划院办公环境质量。四是加强监督检查。院综合办负责对各所(办)人员打考勤情况和环境卫生情况进行不定期检查,对迟到、早退、无故旷工人员以及环境卫生不合要求的部门,按照相关规定给予相应惩罚,以扎实有效的措施推动干部职工改进工作、生活作风,塑造规划院良好形象。
三、存在的不足
**年,在局党组和局党总支的正确领导下,在局领导的关心和支持下,在全院干部职工的共同努力下,规划院党建工作取得了良好的成绩,但是离先进党组织的要求还有很大差距,主要表现在:1、在推动建立学习长效机制,提高学习的实效性方面还需加大工作力度;2、在健全监督检查机制,推动工作落实层面还需加大工作力度;3、在强化党建日常工作,提升工作水平方面还需加大工作力度。
四、下一步工作计划
(一)深入开展学习教育活动,提高学习的实效性。健全和完善学习制度,丰富学习内容、创新学习形式,提高干部职工的学习积极性和主动性。坚持“学以致用”的原则,把学习理论同指导工作结合起来,把解放思想同解决实际问题结合起来,把提高理论水平同提高贯彻落实能力结合起来,切实增强学习的实效性。
(二)加强制度建设,健全监督检查机制。全面梳理院党建工作制度,根据新形势新要求进行修订完善,全面提升党建工作科学化水平。通过听报告、查资料、突击检查等方式,加强对党建工作开展情况的监督检查,检查结果与绩效考核挂钩,相关情况及时向局领导汇报,督促工作落到
实处。
(三)严格党建日常管理,不断提升工作水平。推动党建党务工作进一步规范化、制度化,按照上级党组织的工作部署,定期过好组织生活,做好党员发展工作、评选表彰先进工作、党费收缴及党籍管理工作、组织关系接转工作等,固本强基,推动党建工作不断取得新成效,切实提升服务**市城乡规划事业改革发展的能力,为建设团结美丽健康幸福新**提供坚强组织保障。
第五篇：2009党建工作经验和做法
中心医院2009年党建成果工作汇报
中心医院以党建促进医院全面发展，实现了经济效益和社会效益双丰收。2008年实现收入超过一千万元大关，今年近几个月患者就诊人数剧增，病房爆满，入院床位使用率达100%以上，如此大的收益正是医院党委围绕医院建设和发展，不断创新党建方式方法取得的丰硕成果。
一、主要经验和特点
1、党委围着职工转。院党委在贯彻民主集中制、制定实施领导班子议事规则同时，特别注重院务公开和职代会的民主管理两项工作，真心实意依靠职工办院。在医院，领导班子和院党委决定的事情要通过职代会才能通过。由职工代表参加，对医院发展重大事情进行民主评议决策。维护职工的根本利益，通过院务公开、民主管理拉近了干群关系，增强了党委的凝聚力和向心力。
2、党员做给群众看。在中心医院，群众对党员的评价是：平时工作能“看出来”，需要时能“站出来”，关键时刻能“豁出来”。医院共有党员78人，在岗党员64人，占在岗职工人数三分之一。如何发挥好党员的先锋模范作用？院党委不断深化对党员的教育管理，要求党员从掌握理论、参加组织活动、钻研业务、强化服务、做思想工作等方面发挥表率作用，要求党员争当创业立功标兵、岗位技术能手，同时要求党员违纪为零、医患纠纷为零。在党委的严格要求下，在领
1导班子的率先垂范下，党员已经成为医院发展的先行军，争先创优的队伍里，群众看到更多的是党员的身影。特别是在重大事件面前，党员更是冲锋在前。不仅对党的队伍进行了考验，也极大地提高了医院党组织和党员在群众心目中的威信地位。
3、好事可着患者办。院党委始终把维护好患者的利益作为办院宗旨，努力提高医疗水平，确保用药质量，改善医院住院条件，注重人性化服务。以创建“平安医院”、“和谐医院”为目标，开展争创“先进党支部”、“党员示范岗”、等活动，以“践行科学发展观，实现医院新跨越”活动为载体，扎扎实实的抓好文明创建工作，取得了显著成效。开展医德医风评定考核，和“落实医德考评制度、提高服务质量、提高医疗质量、提高群众满意率”（一落实、三提高）活动。坚持定期检查，开展病人满意度调查和定期通报，保证了创建工作的顺利开展。抓好活动载体，开展以“三基”、“三严”和“优质服务”为主要内容的管理年活动，不定期开展病人满意度调查，不仅明确了接待病人的服务标准用语，而且规定了要求，实行挂牌上岗，文明服务，微笑服务，医德医风有了较好的转变，病人的投诉现象已基本消除，满意度不断提高，各科室收到很多表扬信和锦旗。在临床一线开展安全竞赛，开展岗位培训，技能竞赛，为安全、优质、高效的完成各项工作任务提供了有力保障。开展“弘扬南丁格尔精神，践行科学发展观，我为医院做贡献”演讲比赛和表彰优秀护士活动，抓好窗口建设，树立服务形象，提高整体文明水平。院党支部在各科室之间开展“党员示范岗”活动，较好地发挥了辐射带动作用。一切以病人为中心，把不断提高服务质量作为促进医院发展建设的主题，让患者感
觉到家的温馨。提倡“换位思考”，广大医护人员亲身体验到患者的需求，服务态度明显好转，服务质量显著提高。
二、主要做法
（一）固本强基，提升能力，夯实基层党建基础
1、加强对基层班子的建设和管理，对基层支部书记、支委就党建工作的基础知识和业务进行了培训，进一步夯实党建基础。开展了基层党支部工作交流讲评活动，对支部工作进行讲评。活动内容从“听、看、讲”三个方面进行。“听”是听大家说，听每个支部书记的工作
汇报，探讨工作中的难点；“看”就是互相看各支部党建“三簿一册”等资料记录情况和创新方法；“讲”是指互相讲评，讲评亮点和不足，评出工作先进的支部进行表扬和学习。各支部按照要求认真筹备、精心组织，对党员教育管理、主题实践活动、“党员示范岗”建设、双培双带、党员承诺活动、党风廉政建设责任制落实、基础工作等方面进行汇报和讲评，讲评取得的成绩和存在的问题。使各支部更清晰地认识自我，完善自我，创新工作方法，突出重点、形成亮点。
2、建立党建学习园地，为党员、职工学习提供良好的场所。认真落实“三会一课”制度。每季度组织一次党课，开展“学习实践科学发展观活动”，利用板报、简报、知识卡进行学习，大力倡导领导干部讲课，进一步增强了党课的生动性、感召力和实效性。开展中心组扩大学习，组织职工政治理论学习，指导党支部加强对党员政治理论学习的检查和督导力度，保证党员政治理论学习的经常化。
（二）、推进“堡垒工程”建设，增强党支部的凝聚力和工作活力
一是开展支部“三型四创新”建设。积极创建“学习型、创新型、服务型”党支部，创新党员先进性建设长效机制，创新党建活动载体，创新人才培养手段，创新服务一线的有效方法，使党支部工作充满活力。二是深化支部工作项目化管理。各党支部积极围绕医院建设目标，开展“寻找一个缺陷、解决一个问题，获取一个满意”的管理目标，提高支部工作的针对性和实效性。三是推进“一岗一品牌”。即党员示范岗建设，开展“温馨患者优质服务”活动，形成了一个服务品牌，成为医院党建工作的亮点和品牌。四是重视积极分子培养和党员发展工作，加强对学科带头人和业务技术骨干的培养工作，开展
“双培双带”工作，做到有计划、有步骤地逐步壮大党员队伍。
（三）、开展党风廉政建设活动
下发《关于党风廉政建设的有关规定》,制定
“十个坚持、十个严禁”小立法，进一步执行卫生行业对社会承诺内容，有效治理医药商业贿赂行为。结合医院实际开展一系列教育学习、观看警示录像、自编自唱廉政歌曲比赛、编写廉政小故事、征集廉政警句和廉政文化作
品活动；开辟名为“清风园地”廉政图版专栏和以支部为党委举办廉政文化长廊活动。坚持民主评议，为把工作落到实处，专门成立了医德医风办公室，抓行风质量和办事效率。
（四）、以点带面、全面发展、树立典型，弘扬正气，打造过硬的党员干部队伍
抓好“一个党员就是一面旗帜”的系列主题活动。把“一个党员就是一面旗帜”的系列主题活动延伸为我们医院自己的党建特色。切实发挥党支部示范带动作用，以此推进医院“以病人为中心”的优质
服务。在党员干部中推行承诺制，以“情系患者，党旗飘在我心中”为主题，开展“十佳”支部评比、党员风采录评比“议政谏言献策”等系列活动，开展支部、党员承诺活动，让每一个党员身上都有任务，每个党员头上都有义务，一切为了医院的发展，一切为了患者的健康，让党员为医院的发展尽力。
（五）建文化平台，彰显医院文化魅力
注重医院文化内涵建设，整理出版《中心医院文化手册》，发挥党员在精神文明建设中的表率作用。着重抓好以下四个形象的塑造工作：树立着装规范，文明行医、礼貌待患的天使形象。树立热情服务、办事快捷的窗口服务形象。树立遵纪守法、纪律严明的行风形象。树立清正廉洁、秉公办事的医德形象。在党支部目标考核工作的基础上，给党员提要求、交任务、明责任、搭舞台，增强了党员的身份意识、宗旨观念和责任感，真正做到党员身份亮出来，党员模范作用显出来，党员良好形象树起来。
三、下步工作计划
1、开展多种形式的评选先进典型活动。做好“七一”表彰优秀党员、优秀支部评选活动，和发展党员工作，树立典型，促进医院双精神文明建设。做好“党员示范岗”评比表彰工作，坚持开展争先创优、党员承诺活动。
2、继续完善基层党组织建设，培养和提高支委会干部工作能力，认真做好党建创新成果总结和经验积累工作，不断扩展基层党组织能力，为促进医院发展更好的服务。
一面鲜红的党旗，一个坚强的战斗堡垒，一群无私奉献的共产党员。团结就是力量，我们有理由相信，在院党委的凝聚之下，中心医院党建工作会有更多的精彩呈现给垦区和大杨树镇的人民群众。中心医院政工部
2009年5月22日
篇二：内部控制工作经验做法及取得成效
内部控制工作的经验和做法及取得的成效
内部控制工作的经验和做法及取得的成效（一）
日前，就《行政业单位内部控制研究》重点课题的组织和研究工作、课题内容以及今后的努力方向，记者专访了财政部会计司负责人。
众人拾柴火焰高
问：《行政事业单位内部控制研究》这项课题研究有何重要意义?多方参与的课题研究机制有何优点?答：财政部高度重视行政事业单位内控规范建设和实施工作，希望通过实施内控规范，促进我国行政事业单位进一步提高内部管理水平，并从经济活动风险管控的角度落实廉政风险防控的要求，有效防范舞弊和预防腐败。所以，这项工作纳入了会计司的“十二五”规划和今年的工作计划。
《行政事业单位内部控制研究》重点课题为内控规范的制定和实施起到了铺垫作用。
这项课题研究不是单纯的理论研究，而是要解决实际问题，服务于行政事业单位内部控制规范制定工作，为内控规范的制度建设和后续实施工作提供理论依据和实践指导。
为了进一步提高政策制定的科学性，按照科学、民主制定的要求，近一两年来我司采取了课题研究的方式，请各省和中央有关部门会计管理机构参与到我们相关政策的制定工作中来。这项课题由深圳市财政委员会牵头，中共中央直属机关事务管理局、国务院机关事务管理局、武警总部后勤部财务部、北京市财政局、新疆生产建设兵团财务局共同参与研究。设立课题研究机制出于以下三点考虑：一是由地方财政部门加入到课题研究中为政策制定服务，能够提高政策制定的科学性。通过做课题，使课题研究与理论和实际工作相结合，使大家共同参与政策制定的过程，了解政策制定的难度、需要把握的要点，以及制定过程中的解决问题的方式。同时，也实现了上下联动的机制，为今后行政事业单位内控实施奠定基础。
二是通过做课题搭建了一个交流的平台。中共中央直属机关事务管理局、国务院机关事务管理局等单位过去与地方财政部门联系很少，通过做课题增进了彼此的沟通，互相学习、取长补短，进行更多的交流与合作，这对我们会计管理工作的发展非常有利。
三是有利于建立人才库[1.72%]。
会计司业务不断扩展，不仅要依靠会计司人员的工作，更需要大量外部专家的帮助。通过做课题，我们发现人才，建立人才库，在未来制定相关政策的时候，希望有更多专家参与进来建言献策。
创新思路可借鉴
问：本次课题研究创新思路、成果也很显著，有哪些总结出的成功经验可以拿来分享和借鉴么?答：一是组织非常有力，深圳财政委主任乔家华将本课题研究作为一项主要工作亲自来抓;二是各课题单位落实十分到位;三是创新思路，在课题研究的过程中，有很多的创新之处，包括组织研讨和案例等;四是成果显著，在课题中提到具体操作的程序和方法。
这个课题成果的特点在于：第一，原则性和务实性相结合，既有原则，又有机制、步骤、方法，以及若干案例。第二，提出实施内控要外部推动力与内部动力相结合。第三，本次课题实现了理论和实践的有机结合，既有深入的理论阐述和政策建议，又用鲜活的案例支撑理论观点，做到理论上有创新，实践上可操作，所以这次课题报告将成为行政事业单位内部控制规范实施过程中的具体指引，在推动内部控制实施过程中发挥重要作用。
长效机制促实施
问：通过这次研讨和总结，您觉得还有哪些问题需要做共同探讨或者是重点研究的?您对行政业单位内部控制研究今后的工作有哪些建议和期望?答：在肯定前期的努力和成绩的同时，课题组成员应该站得更高，思考五个方面的问题，分别是：如何提高行政事业单位实施内部控制的内生动力;如何加强行政事业单位实施内部控制的外部推动力;如何把课题成果转化为生产力;如何评价内部控制和建立评价指标体系;以及如何加强行政事业单位内部控制的人才建设。
同时，对课题组还有几点希望：一是希望课题组研究出内部控制自我评价的指标体系，进一步增强操作性;二是希望各参研单位能在推动行政事业单位内部控制规范实施上起到榜样和标杆的作用;三是希望课题组继续密切合作，加强沟通和交流，齐心协力保质保量地完成好课题报告定稿工作;四是希望组建后续跟踪团队，跟踪检验课题研究成果在实践中的运用情况，推广成功经验，以实际效果带动更多的行政事业单位开展内部控制建设，共同推动内部控制规范的有效实施。
内部控制工作的经验和做法及取得的成效（二）
为了有效防控廉政风险，进一步提高行政事业单位内部管理水平，财政部发布了《行政事业单位内部控制规范(实行)》，要求从2014年开始全面实施。我市各级行政事业单位高度重视，积极行动，内控规范的贯彻实施已取得初步成效。我们将陆续整理有关单位的主要经验做法，供大家学习参考。
市农机局作为我市贯彻实施内控规范的七家试点单位之一，在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：
一、组建领导小组，作为内控抓手
单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。市农机局在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。
成立了由局长任组长、分管纪检工作的副局长任副组长、各处室(站)负责人为成员的内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，其中计财处牵头协调内部控制的建立与实施工作，各处室(站)为内部控制的具体执行机构，积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制;纪检部门牵头内控评估，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出局内部控制管理中的问题和薄弱
环节，督促各处室(站)落实内部控制的整改计划和措施，确保局内部控制体系的有效运行。
二、拟定工作方案，明确推进计划
印发了《青岛市农业机械管理局<内部控制规范>试点工作方案》。农机局的内控建设主要分为以下五个阶段：一是宣传准备阶段(2014年8月-9月)，主要包括学习内控相关知识，制定内控工作方案，成立内控工作团队。二是内控梳理阶段(2014年10月-12月)，组织培训、召开启动大会，梳理制度流程、费用支出，风险分析、建立控制机制，优化制度、流程、表单等。三是成果汇编阶段(2014年12月-2015年1月)，汇编内控规范管理手册，汇编经费支出管理指南，开展内控工作总结、汇报等。四是内控运行阶段(2015年1月-2015年3月)，发布内控手册、费用指南，按照手册、指南实施业务，监督检查、开展内控评价，组织开展风险评估。五是信息化阶段(2015年3月后)，收集信息化建设需求，部署初始化信息系统，试运行内控信息系统。
三、构建内控机制，保障内控实施
(一)建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。
(二)梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、农机专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等6个业务模块，在规章制度方面，总计梳理66份外部制度文件，分六个模块汇编成册,梳理8类28份内部制度文件，其中5份涉及经济活动管理;在业务流程及风险管控方面，总计梳理优化32个业务流程，32个风险控制矩阵(涉及64个主要风险点、11个关键控制措施)，21个内控指南;在工作表单方面，总计梳理近20个表单，新建预算执行分析表、合同审批单、空白支票领用备查登记簿、合同归档表等4个表单，优化完善费用报销单、差旅费报销单、借款单等3个表单。
(三)汇编内控管理工作手册。汇总整理《内控规范管理手册》，共分为手册说明、单位层面内控概况、业务层面内控实施、内控监督评价五个部分，做到经
济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化
(四)通过信息化对制度和流程进行“固化”。
要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。市农机局在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行“固化”并达到常态化，真正实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。
内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步市农机局将采取各种方式加强内控宣传，在局内形成“人人学内控，处处讲内控”的良好氛围。同时，通过与专业机构合作，获取其专业理论支撑和丰富实务经验，确保内控规范实施取得良好效果。
内部控制工作的经验和做法及取得的成效（三）
开展部门内控机制建设工作是落实中央惩治和预防腐败体系建设任务的最新要求;是促使“一岗两责”落实到位的有效途径;是增强税务干部自控能力的手段之一;是创建预警防范体系的必要前提。加强国税部门内控机制建设对于进一步规范权力运行，遏制腐败问题的发生，具有十分重要的意义。
同德县国税局高度重视内控机制建设，根据全员岗位职责，将局领导班子、职能部门及其工作人员作为内控监督的对象，细化岗位责任，明确权责分配和岗位具体工作及标准要求，结合日常工作实际和金税三期已有的内控功能，确定了各岗位权责和风险点，通过风险分析评估，全局梳理设置执法风险点187个，其中一级风险77个，二级风险69个，三级风险41个;廉政风险点197个，其中一级风险101个，二级风险38个，三级风险58个;行政风险点63个，其中一级风险28个，二级风险23个，三级风险12个。风险点共计447个。
税收内控涵盖了税收执法和行政管理的方方面面，实现了在税收执法和行政管理中自我纠正、自我完善和持续改进，我局税收内控机制建设取得成效。
兰亭序
永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。群贤毕至，少长咸集。此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流激湍，映带左右，引以为流觞曲水，列坐其次。虽无丝竹管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情。是日也，天朗气清，惠风和畅，仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。
夫人之相与，俯仰一世，或取诸怀抱，晤言一室之内；或因寄所托，放浪形骸之外。虽取舍万殊，静躁不同，当其欣于所遇，暂得于己，快然自足，不知老之将至。及其所之既倦，情随事迁，感慨系之矣。向之所欣，俯仰之间，已为陈迹，犹不能不以之兴怀。况修短随化，终期于尽。古人云：“死生亦大矣。”岂不痛哉！
每览昔人兴感之由，若合一契，未尝不临文嗟悼，不能喻之于怀。固知一死生为虚诞，齐彭殇为妄作。后之视今，亦犹今之视昔。悲夫！故列叙时人，录其所述，虽世殊事异，所以兴怀，其致一也。后之览者，亦将有感于斯文。
篇三：内部控制工作经验做法及取得成效
仅供个人参考
随着我国财务体制改革的深入，建立完善的内部控制制度已势在必行。本文分析了行政事业单位在基础建设中容易出现的漏洞、问题，对目前的内控制度进行了研究分析，提出了建立行政事业单位内部控制制度的具体措施。
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定，我们对本单位(部门)的内部控制基础情况进行了评价。试图从建设中出现的问题、目前的控制制度以及设想以后比较完善的控制制度等几个方面来分析和解决问题。
一、我单位内部控制存在的问题
1.内部控制意识不强，执行力不够
良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。一些单位的领导缺乏内部会计控制理念，对建立健全单位内部控制的重要性和现实意义认识不够，不重视内部会计控制制度系统的建设，而简单地将财政的部门预算控制等同于内部控制。有的单位虽建立了内控系统但不尽合理，生搬硬套，没有从自身实际情况出发。还有些单位虽然建有较为完善的内部会计控制制度，但却流于形式，弱于执行。
2.对内部会计控制的监控力度不够
部分单位没有设立内部审计机构，内部会计控制的执行情况由内部会计控制执行部门自行监督检查，导致监控力度不够，影响了内部会计控制作用的发挥。有些单位虽然设立了内部审计机构，但对内部审计工作没有给予足够的重视和支持，不能正确审计和鉴定会计资料和其他有关资料的正确性和真实性，主要原因在于内部审计人员不能认真履行内部审计的职责和权限，不能坚持内部审计的准则和原则，不能遵循内部审计的基本程序，不能正确运用审计方法，没有如实、公正地编写审计报告。
3.国有资产使用效率低下，流失比较严重
单位内部部门之间对国有资产管理相互脱节，部分单位财务部门未建立固定资产明细账，每年只管经费收支，不管家底多少;后勤部门只管发放而不清楚资产价值和实物分布情况;使用部门只用不管。长此以往，造成国有资产管理与财务管理严重脱节，致使存量不实，账实不符，责任不清。部分单位之间互相攀比，盲目、重复购置资产，加之资产的购建、使用、占用、处置权均在单位，跨部门、跨单位无法进行资产配置，致使部分资产闲置浪费，发挥不了应有的作用。
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仅供个人参考
二、加强我国行政事业单位内部控制的策略
1.增强内控意识，强化单位负责人的会计与内控责任
单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位。按照《会计法》和《内部会计控制基本规范》的规定，单位负责人是单位财务与会计工作的第一责任主体，对本单位财务会计报告的真实性、完整性以及内部控制制度的合理性、有效性负主要责任。但要真正确立起单位负责人对财务会计工作和内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，还必须强化对行政事业单位主要负责人及一些相关领导在内部控制方面的培训学习。
2.建立健全内控制度
《会计法》第二十七条规定“国家机关、社会团体和企事业单位必须建立健全内部控制制度，以确保会计信息的真实可靠，国家财产安全稳定”。不能用一般财经法规替代内控制度。要找准失控环节，明确自控重点，重视伦理道德规范建设，建立良好的单位文化氛围。对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等等经济活动等方面，确定单位自控的重点和目标，设立合理的组织结构，确认相关的管理职能和关系，为每个组织划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，因事设人，视能授权，责任到位，且责权对等，以增加组织的控制意识。
3.加强单位内部审计监督
重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。内部审计控制是对内部会计控制的再控制。内审部门应将会计控制制度作为审计评审对象，通过对内部会计控制执行情况的定期检查和监督，及时发现内部会计控制中的漏洞和隐患，尤其是要针对发展中财务及会计核算上出现的新问题、新情况，认真研究，不断发现和改正问题，可以把风险消灭在萌芽状态，防止经济违规;把审计结果与日常考核结合起来，真正落实责任制，加强监督与奖惩制度，这是对单位内控制度执行情况的再监督，也是保护员工的主要措施。有条件的单位均应建立内部审计机制，保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。
4.提高人员素质
单位内部控制的成败关键在于公务员素质的高低程度，其素质控制的目的在于保证工作人员具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力，从而保证内部控制有效实施。它对财会人员的素质有更高要求，不仅要求专业技术性、政策性、法制性强，并且还需要有一定的职业道德水准。
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5.建立财务状况预警机制，加强财务风险预测
各行政事业单位可以借鉴国际先进经验并运用现代科技手段，逐步建立风险监控、评价和预警系统。通过一系列指标的横向和纵向数据比较，对财务运作中潜在风险预警预报，提出控制措施，将可能萌发的财务风险予以化解。
内部控制是一项不断推陈出新、任重而道远的工作，随着时代的不断变化，内部控制制度也要跟着不断的修改，以达到其有效性，切实控制各种漏洞的发生。行政事业单位是一个特殊的单位，不同于企业，有它自身的特点，特别是在社会主义市场经济大发展的情况下，行政事业单位的建设也面临着新的挑战，因此内部控制制度的健全也显得犹为重要。
三、在积极探索实践的过程中，我们深深感受到内控机制建设是一项系统工程，做好这一系统工程需要用系统的方法来推进。我们的体会是：
1，领导带头全员参与是前提。内控机制建设涉及面广、系统性强，涉及到各个部门、各个岗位和每一位工作人员,全局上下必须形成齐抓共管的工作格局。区局主要领导高度重视内控机制建设工作，带头落实内控机制建设的相关责任，积极承担风险防范第一责任人的职责，在整个内控机制建设中全程参与、全力推动、全面保障，从而带动其他班子成员和各部门自觉履行风险防范的分工职责。纪检监察部门作为具体牵头部门负责组织协调,制定实施方案,协助党组具体分解和落实内控任务,并对内控机制运行过程进行监督、考核和评价。各相关部门积极参与配合,制定相关工作制度,梳理工作规范,落实具体内控工作任务，共同发挥内控机制的作用。
2，健全制度规范流程是核心。我局根据税收法律、法规和税收规范性文件,立足岗位和自身职责，对地税人员每一项行政行为都进行梳理、分析和研究,制定出统一的工作流程,使所有的工作行为都有法可依、有章可循。紧紧围绕“两权”运行轨迹,全面清理整合工作规程和内部管理制度,总结实践中的一些行之有效的经验和办法进行规范和固化,并上升为制度。建立起一系列既有实体性内容,又有程序性要求的工作制度,既明确规定应当怎么办,又要规定违反规定后如何处理,形成一整套环环相扣的制度链条,相互监督、相互制约、相互协调和相互促进,逐步把内控机制建设引向深入。
3，动态管理跟踪考核是关键。在探索与尝试中，我们逐渐清晰地认识到：内控机制建设不是编几个制度文本、列几份权力清单、搞几个岗责明细、画几张流程图表，然后束之高阁，就算建立了内部控制体系，它是一个动态的监控平台，不得用于商业用途
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不同时期有不同的防控重点，必须建立一套严密、完整的评议考核机制。在考核评价中我们以风险点监控为抓手，在个人自查、分局初评的基础上，设计了面向全局的内控机制考核评价表，从一般要素、重点要素、关键要素三个方面进行考核评价。逐步形成较为完整实用的考核评价体系，有效提高内控管理质量、效率和水平。
4，信息管税科技支撑是保障。以信息化为平台，做到全流程跟踪，全员化覆盖，不断提高信息管税水平。实现由权力防腐向制度防腐转变;由外部监督向内部控制转变;由人工操作向科技监控转变。目前我局已着手尝试利用自身的网络办公平台对一部分涉税事项和行政管理事务实施流程控制。但距离实现信息管税和科技监控的目标还有差距，下一步我们将积极探索、大胆实践，为全面推广应用打下基础。
总之，我局在内控机制建设上虽然做了一些工作，进行了积极探索，但取得的成绩还很有限，与兄弟单位相比还有差距，离上级的要求还有许多不足。我们将以此次会议为契机，虚心学习不自满，全力推进不懈怠，不断巩固、完善、提升我局内控机制建设工作，为地税事业科学发展提供有力支撑。
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