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篇一：部门整体绩效自评报告模板
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一、部门概况主要职能围绕“三农”工作大局，密切与农民利益联结，提升为农效劳能力，强化基层社和创新联合社治理机制，按照政事分开，政企分开的方向，因地制宜推进我市供销合作社的效劳体系、体系、经营体系、管理体系创新，把我市供销合作社真正建成为农效劳的综合性合作经济，努力开创供销合作事业新局面，为农村、农业开展、农民增收、脱贫奔康提供有力保障。
机构情况市供销社属于核算的参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。单位内设5个职能科(室)。
人员情况本单位现有事业编制(参公)19人，截止20XX年12月31日共有在职人员18人，离休人员1名，退休人员23名。20XX年我单位资产总额32107842元，其中，流动资产23632079元;固定资产8573063元，其中，一般公务用车2辆，原值616920.63元(其中川D23车辆在xx年11月已申请报废，财政未批复，固定资产原值80000.00元;川DEF022车辆是我单位保存的公务用车，固定资产原值536920.63);其他固定资产2403800元。
二、部门资金根本情况(一)年度部门预算安排及支出情况20XX年市财政下达我单位预算指标5845万元，比上年同期增加408万元，全年实际支出数5838万元，年末结余工程经费0.08万元。20XX年财政补助收入5845万元，其中人员经费4174万元，占总收入的755%，日常公用经费722万元，占总收入的191%，工程经费90.5万元，占总收入的154%。20XX年支出决算数5838万元，其中人员经费支出决算数4174万元，占总支出的756%，日常公用经费支出决算数722万元，占总支出的192%，工程经费决算数90.42万元，占总收入的152%。
(二)年度专项资金安排及支出情况20XX年年初工程支出年初预算200万元，调整预算增加65万元;工程支出年末决算90.42万元，其中社员股金还本付息21万元，供销社综合经费38万元，关工委经费0.5万元，芒果深产业开展暨工程对接会经费30.92元。
(三)其他资金收支及结余情况在20XX年财政拨款的工程经费中芒果深产业开展暨工程对接会经费3.00元，实际支出3092300元，结余7600元，按攀财预〔20XX〕1号文件要求进行结余清理，报请财政收回,20XX年4月财政按攀财库〔20XX〕2号文收回结余资金。
三、工程完成情况(一)市级主要工程完成情况社员股金还付付息21万元，在20XX年4月份按攀财金〔20XX〕11号文件要求及时归还。
供销社综合工程资金38万元，在20XX年1月份以股本金的形式入股攀枝花农产品经营。
芒果深产业开展暨工程接会经费3092300元，主要用于住宿、伙食、会场租赁、租车费、客商的往返机票等费用，确保该会议的圆满召开。
四、评价结论及建议(一)部门职能履行情况从整体情况来看，市供销社度重视财政资金的支出绩效，在资的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会，“”逐年下降。所有工程资金严格按照工程申报的实施方案实施，并责成工程实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理方法切实做到工程资金专项专用，无截留、无挪用等现象。
(二)存在的问题以及相关建议县区供销社、基层供销社及工程实施单位对工程资金的绩效评价重视不够。注重工程资金的争取、工程建设工作，轻视工程资金的后续绩效评价工作，对攀枝花市财政局《攀枝花市市级预算绩效目标管理方法》(攀财预〔xx〕35号)文件学习不深入，贯彻落实不到位。
财政应加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。
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篇二：部门整体绩效自评报告模板
部门整体支出绩效评价自评报告(2016年度)
单位名称：常德广播电视大学报告日期：2017年8月4日
2016年常德广播电视大学整体支出绩效自评报告
一、部门概况（一）机构、人员构成常德广播电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置9个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为52人，2016年12月底在编在职人员50人，退休人员29人，固定临时聘用工作人员17人。学校目前占地面积50亩，拥有传达室1间、办公楼1栋、教学楼3栋、男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、食堂及礼堂1栋、教工宿舍2栋。拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共活动区。学校目前拥有公务车1辆。（二）单位主要职责常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。二、部门整体预算及执行、管理情况（一）部门预算情况1、部门预算收入2016年初部门预算收入为1463.84万元，其中，公共预算财政经费拨款852.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。2、部门预算支出
2016年初部门预算支出为1463.84万元，其中，基本支出1337.44万元，项目支出126.40万元。
3、三公经费预算情况2016年度部门预算三公经费预算总支出41万元，其中公务车运行维护费16万元，因公出国出境0万元，公务接待费25万元。（二）部门预算执行情况1、部门实际收入2016年度收入决算数1567.15万元，其中，公共预算财政拨款收入1014.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元。上年结转374.53万元，2016年度可用金额合计1941.68万元。2、部门实际支出2016年度支出决算数1593.47万元。基本支出1444.01万元。其中：人员经费878.66万元（工资福利支出594.43万元，对个人和家庭的补助支出284.23万元），商品和服务支出等公用经费565.35万元。项目支出149.46万元，为其他资本性支出。3、三公经费实际支出情况2016年度部门预算三公经费实际总支出36.04万元，其中公务车运行维护费15.84万元，因公出国出境0万元，公务接待20.20万元。4、部门年度预算执行情况对比分析2016年部门整体实际支出1593.47万元，2015年部门整体实际支出1339.79万元，2016年较2015年整体支出增加了253.68万元，其中基本支出增加229.64万元，主要因为工资福利支出根据当年政策有所调整，增加了113.69万元，学校职能全面拓展，除负责指导全市开放教育外，新增终身教育及学分登记、教师培训、干部在线等工作，商品和服务支出增加99.95万元。与年初预算1463.84万元对比，增加了129.63万元，主要为办公费、劳务费、维修费及其
他商品服务支出预算欠精准。2016年度“三公”经费总支出36.04万元，预算数为
41万元，2015年度“三公”经费总支出49.75万元。2016年度“三公”经费比2015年减少13.71万元，减少率27.56%。与2016年预算对比，减少4.94万元，减少率12.1%。减少变化主要原因是按中央、省、市“八、九、十”项规定要求，严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支。
（三）部门预算管理情况1、预算编制方面学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。预算编制流程分为5个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。①预算布置。每年九月，财务室根据财政局要求，提出下年度学校预算编制的基本原则与方法，向学校各部门布置下年度的预算申报工作；②预算申报。每年十月初，各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附支出预算明细。③预算论证。每年十月中旬，财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合学校下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。④编制预算。每年十一月初，财务室根据市财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全校下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管校长、校党委书记、校长审阅，上报市财政局。2、基本支出预算管理情况
根据市财政局最终批复预算数，向学校全体科室通报，并在校园网站进行公开，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。5千元（含5千元）以下用款由分管校长审批，2万元以上用款由班子会研究后审批。
3、项目支出预算管理情况学校加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。4、三公经费预算管理情况学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来，学校公务接待费逐年下降。三、部门绩效目标
篇三：部门整体绩效自评报告模板
部门整体支出绩效自评报告根据《关于开展2018年度市级部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》（茂财绩函〔2019〕6号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2018年度（单位名称）整体支出绩效自评报告如下：
一、单位基本情况（一）单位情况。茂名市国土资源局成立于1986年，是政府组成部门，属政府机关性质。（二）人员情况。市国土资源局核定共657人名。其中：机关行政编制30名，核销事业编制12名，执法专项编制211名（不含茂南、茂港分局执法专项编制10名），后勤服务人员数4名。不动产登记中心和不动产档案馆事业编制43名并入茂名市国土资源局，总编制数100名。年末实有在职人数93人，离退休人员70人。（三）工作职能。（一）贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘管理的方针政策、法律法规，拟订本市有关规范性文件并组织实施，负责有关行政事项的听证和行政复议。（二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、实施全市国土与矿产资源规划及测绘规划；参与涉及国土资源相关规划的审查、审核工作；组织拟订市土地利用总体规划和矿产资源规划及测绘规划，指导和审核县、镇级土地利用总体规划和矿产资源规划及测绘规划。（三）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查下级人民政府及其国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划及测绘规划执行情况；协调和组织实施土地、矿产资源及测绘行政执法；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调查处理国土资源违法违规案件。
（四）承担耕地保护的责任。实施农地用途管制，指导基本农田保护，组织耕地保护责任目标履行情况检查和考核；指导、协调、监督土地开发、土地整理、土地复垦和农用地开发工作，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护的监督落实工作。
（五）负责组织开展节约集约利用土地工作。组织实施节约集约用地和建设用地使用权流转、储备、供应等政策，指导基准地价、标定地价的制定与公布，组织县（市）基准地价评估成果检查验收，规范土地市场秩序。
（六）负责土地利用管理工作。对土地使用权划拨、出让、租赁、抵押、作价出资、交易和政府收购储备等进行管
理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；对土地评估机构的资格进行审核并实施行业管理；承担上报国务院和省、市人民政府审批的各类用地审查、报批工作；主管全市土地的征用、划拨、出让工作。
（七）负责地籍管理工作。负责提供土地利用各种数据，承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；组织土地确权、定级、登记和城乡地籍管理等工作；承担市人民政府调处重大土地权属纠纷工作。
（八）负责矿产资源勘查、开发管理工作。负责探矿权监督管理和探矿权新立、转让调查核实工作；负责采矿权审批登记发证和转让审批登记工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理工作；组织和指导征收矿产资源补偿费；负责探矿权、采矿权评估业务的管理。
（九）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全市地质环境保护、地质灾害防治与地质遗址保护规划；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗址；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作，监测、监督防止地下水过量开采，保护地质环境；负责认定地质遗址保护区有关工作。
（十）负责基础测绘和测绘市场管理工作。拟订测绘工作规划、计划和技术标准；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行
业管理，审查测绘单位资格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图
编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。
（十一）负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作。（十二）承办市人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。二、自评工作情况（一）评价小组情况。茂名市国土资源局成立绩效评价工作小组，由主管领导梁荣杰担任绩效评价工作小组组长、财务分管领导邢长平、副局长黄辉、副局长李华炜担任绩效评价工作小组副组长，各涉及项目的科室负责人作为绩效评价工作小组成员，由科室负责人提交项目资料进行简单的汇报说明，开会根据自评表进行绩效评价，最后汇总总体绩效自评分数，取平均值作为该项目的最终自评分数。（二）自评工作情况。我局按要求对财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标。通过局开展的专题会议、局长和党组会对各科室督办及约谈等机制，督促项目实施科室按计划做好资金支出工作，切实提高财政资金使用效益。（三）自评材料报送时间及质量。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。三、预算支出管理情况（一）整体支出完成率。2018年部门实际支出数5058.97万元，上年结余结转数619.8万元。其中基本支出1507.21万元，项目支出2931.96万元。单位整体支出完成率89.09%，主要原因是市不动产登记中心和市不动产档案馆纳入财政供养，财政拨款数增加。（二）财务合规性。茂名市国土资源局基本支出管理、项目支出管理、费用支出等制度都是按照茂名市国土资源局财务管理暂行规定严格执行。按照根据资金来源性质分“财政拨款支出”和“其他资金支出”分类进行明细核算，根据支出的类别分“基本支出”和“项目支出”进行明细核算；有一般公共财政预算拨款、政府性基金预算
拨款两种财政拨款的行政单位，在部门决算时也进行了相应的分类。会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。
（三）信息公开。1.自评信息公开。茂名市国土资源局按规定在单位门户网站公开自评材料。公开内容包括茂名市部门（单位）整体支出绩效自评评分表、部门（单位）整体支出绩效自评报告。公开的文件标题是2018年度茂名市国土资源局整体支出绩效自评报告。2.预算决算信息公开。茂名市国土资源局按照政府信息公开有关规定在单位门户网站和茂名市政府信息公开目录公开相关预决算信息，2019年9月30日公开2018年茂名市国土资源局部门决算，2019年2月26日公开2019年茂名市自然资源局（原市国土资源局）部门预算。茂名市自然资源局（原市国土资源局）严格按照茂名市财政局规定内容和规定表格公开部门预算、决算，信息公开工作规范。该指标分值5分，自评得分5分。四、预算管理情况（一）项目管理。11、项目实施程序。2018年茂名市国土资源局各项目的设立及调整程序合规。需要招投标的项目，有履行招投标程序。经过茂名市投资审核中心进行审价，保证项目实施不超过投审最高控制价。达到政府采购限额标准的项目执行《中华人民共和国政府采购法》有关规定，走政府采购流程。项目完成项目完成支付最后一笔费用前组织验收，通过验收后再支付尾款。22、项目监管。茂名市国土资源局对项目进行监督检查的方式主要有通过下发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行上报。在项目完成支付最后一笔费用前组织验收。（二）资产管理。1.资产管理安全性。
