部门整体绩效自评表15篇部门整体绩效自评表 部门整体支出绩效自评指标计分表 一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明投入（20分）目标设定（5分）绩效目标合理性（2分）下面是小编为大家整理的部门整体绩效自评表15篇,供大家参考。
篇一：部门整体绩效自评表
部门整体支出绩效自评指标计分表一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明投入（20分）目标设定（5分）绩效目标合理性（2分）2部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。绩效指标明确性（3分）3部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。预算配置（15分）在职人员控制率（5分）4部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）某100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明“三公经费”变动率（5分）
5部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]某100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
重点支出安排率（5分）
5部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）某100%。实际得分=支出安排率某5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。
过
程（30分）
预算执行（20预算完成率（4分）
4部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。
预算完成率=（预算完成数/预算数）某100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明分）
预算调整率（2分）
1.5部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。
预算调整率=（预算调整数/预算数）某100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
支付进度率（2分）
2部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）某100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
结转结余控制率（4分）
4部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。
结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额某100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明公用经费控制率（2分）
2部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）某100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。
“三公经费”控制率（2分）
2部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）某100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。
政府采购执行率（4分）
4部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）某100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
预算管理（5管理制度健全性（2分）
2部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。
一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明分）
资金使用合规性（1分）
1部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。
预决算信息公开性（1分）
1部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。
①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
基础信息完善性（1分）
1部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。
资产管理（5管理制度健全性（2分）
2部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。
一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明分）
资产管理安全性（2分）
2部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。
①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。
固定资产利用率（1分）
0.8部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）某100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。
产出（30分）职责履行实际完成率（8分）8部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值某8分完成及时率（4分）4部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）某100%。1-4季度各得1分质量达标率（8分）8达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）某100%。实际得分=达标率某8分
一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明重点工作办结率（10分）
10部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）某100%。实际得分=办结率某10分效
果（20分）履职效益（20分）经济效益（5分）5部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分）社会效益（5分）5部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。生态效益（5分）5部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。社会公众或服务对象满意度（5分）5社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）98.3
附件5：
益阳市发改委整体支出绩效评价报告
一、基本情况益阳市发改委为财政预算全额拨款行政单位，整体支出包含委属二级机构8个：市价格监督检查局（市价格举报中心）、市价格成本调查队、市重点项目办公室、市政府投资项目评审中心、市价格调节基金征收办公室、市朝阳物价管理监督站、市价格认证中心（市价格信息中心）、益沅桃城镇群办。年末实有人数222人，其中在职132人，离退休89人，遗属1人。
（一）部门整体收支概况。2022年部门决算收入总计5296.69万元，其中财政拨款收入3775.06万元，其他收入196.88万元，年初结转和结余1324.75万元；本年支出合计4459.22万元，其中基本支出3362.18万元，项目支出1097.04万元。主要开支是：工资福利支出1083.12万元，商品和服务支出1484.42万元，对个人和家庭的补助758.04万元，其他资本性支出593.08万元，拨出经费540.56万元。我委支出包含委机关及二级机构人员工资津补、社保、医保、公积金、公务费、交通费等，以及离退休干部及配偶遗孀生活补助、慰问等特需经费支出及单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出，等等；本年年末结转和结余837.47万元，全年收支平衡。
（二）“三公经费”支出。为严控“三公经费”的使用，规范了”三公经费”开支，我委制定了公务用车管理办法、公务接待等相关规定。2022年部门决算“三公经费”支出122.29万元，其中公务招待费64.42万元，公务用车运行维护费57.87万元，因公出国出境费0万元。“三公经费”支出严格控制在年初预算范围内。
二、绩效评价工作情况（一）重点工程完成情况
1、赫山区电子工业园二期建设。根据市统计局提供的投资统计数据，2022年完成投资17097万元，为年度计划10000万元的170.97%。10栋标准厂房已完工，正在办理竣工验收手续，配套设施基本完成。
2、南县南茅运河航道整治工程。根据市统计局提供的投资统计数据，2022年完成投资20500万元，为年度计划10000万元的205%。完成了船闸工程项目征地拆迁及施工驻地建设，内围堰，启动建设；三座桥梁已竣工；岸线防护工程全部完成。
3、益阳康雅医院。根据市统计局提供的投资统计数据，2022年完成投资73930万元，为年度计划50000万元的147.86%。医疗中心大楼完成建设，已于2022年6月正式投入营业；养老院项目完成土地平整，围墙、围档建设。
4、高速铁路规划建设工作。我委加强了渝长厦铁路常益长段高铁、常岳九铁路、洛湛铁路益娄段扩能改造前期工作的跟踪协调服务工作，三大铁路前期工作均有一定进展。其中长益常高铁提前启动了项目前期工作，我委积极向铁四院加强协调服务工作，2022年基本完成常德—益阳—长沙段的可行性研究工作，已将可研报告交给湖南省政府。我委将会积极向省有关部门加强沟通衔接，争取尽快制定省部合作方案，力争铁总一季度将项目纳入2022年开工计划。常岳九铁路、洛湛铁路益娄段扩能改造工作我委已加强了与上级部门沟通，在市委、市政府及人大代表的共同努力下，该两条铁路都纳入了国家2022年7月印发的《中长期铁路网规划》。但因国家层面原因，两条铁路前期工作暂未有新的进展。
5、通用机场建设前期工作。我委牵头开展了通用航空产业发展规划编制工作，初步拟聘请中国社会科学院财经战略研究院和中国民航科技研
究院共同编制规划。同时，通过实地勘踏、分析研究、对比和优化，提出资阳区迎丰桥镇、沅江市新湾镇、桃江县桃花江镇3个通用机场非技术选址候选方案。截止目前，已完成城区中心机场非技术选址；全市通用机场布局规划；对...
篇二：部门整体绩效自评表
2020年度政法委部门整体绩效自评表单位名称：中共樊城区委政法委员会
填报日
期：
单位名称
中共樊城区委政法委员会
基本支出总额
预算执行情况（万元）
年度目标1：（XX分）一级指标
产出指标
年初预算数157万元，调整后的预
算数136.01
预算数
执行数
（A）
（B）
部门整体支出总额
136.01
55.45
二级指标
三级指标
数量指标质量指标
各子项目资金是否按时划分到位
各子项目资金是否达到预期目标
时效指标1、制定实施计划时间。
项目支出总额
55.45
执行率（B/A）
得分（20分*执行率）
40.77%
年初目标值（A）
136.01
实际完成值（B）
得分
1月30日
1月30日
年度绩效指标
成本指标
2、任务完成时间。
效益指标
满意度指
标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
服务对象满意度指
标
项目投入达到预期目标
矛盾纠纷化解率、网格化覆盖率、平安创建达标率
等均比去年有所提高。
1、社会政治保持稳定2、社会治安平稳有序
财政部门、主管部门及相关行业专家对专项资金管理和
使用绩效的满意程度
12月31日98%
效果明显90%
12月31日98%
效果明显90%
年度绩效目标2（XX分）
……
总分
偏差大或目标未完成
原因分析
改进措施及结果应用方案
一是全力维护政治安全。坚持总体国家安全观，健全国家安全风险、防控协同、防范化解机制，加强国家安全人民防线建设。持续开展精准打击“法轮功”等邪教组织违法犯罪活动专项行动，继续做好教育转化工作，高标准建设全市教育转化基地——“关爱之家”。二是全力维护社会稳定。及时做好维稳情报信息的收集和研判，严格执行“日研判、周会商、月分析、季报告”制
度；切实做好重点群体、重点人员包保稳控，做实“领导包案”“一人一策”；加强进京非访防范处置力度，做好敏感节点维稳安保工作。三是推动平安樊城建设按照《襄阳市创建全国市域社会治理现代化试点城市三年行动方案（2020-2022）》要求，对照市域社会治理强弱项、补短板十大工程，一月一调度，一季一评比，全力打造‘全周期管理’樊城样板。坚持平安创建（综治工作）考核制度。继续推动基层社会治理创新，把党的建设贯穿基层治理全过程。不断推进基层综治中心“四位一体”建设，深入实施“平安五小工程”，
扎实推进“三级联排”“三调对接”的有效衔接，确保把矛盾化解在萌芽状态。四是推动政法智能化建设。着力完成省、市政法智能化工程建设任务。加快推进政法业务协同办案系统试点工作，进一步推进“雪亮工程”建设，加强城乡视频监控建设与联网，建立大数据平台，打造“智慧平安小区”，提升智
能治理能力。
篇三：部门整体绩效自评表
部门（单位）名称整体支出规模
年度总体目标
《部门（单位）整体支出绩效自评表》
（
年度）
下属单位个数
资金来源：（1）财政拨款（2）其他资金
资金结构：（1）基本支出（2）项目支出
年初设定目标
全年预算数
全年执行数全年完成情况
分解目标自评
执行率
一级指标权重
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值偏差及原因分析
投入管理指标
产出指标
预算编审管理
预算执行管理
部门结转结余资金管理
国库管理
30
预算绩效管理
根据沪财绩【2018】19号文的规定要求设置三级指标和指标值
预决算信息公开管理
财政监督管理
政府采购管理
资产管理
任务1：
数量指标
任务2：
……
任务1：
质量指标25
任务2：……
任务1：
时效指标
任务2：
……
……
经济效益指标
效果指标
35
社会效益指标
生态效益指标
……
满意度指标10
满意度指标
……注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。
篇四：部门整体绩效自评表
部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：娄底市市场服务中心
财政供养人员情况
编制数10
2019年实际在职人数10
控制率100%
经费控制情况
2018年决算数
2019年预算数
2019年决算数
三公经费
2.54
4
1.公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
0.02
公车运行维护
2.19
3
0.02
2.出国经费
3.公务接待
0.35
1
项目支出：
1.业务工作专项
2.运行维护专项
……
公用经费
其中：办公经费
1.1
2
0.75
水费、电费、差旅费
3.43
3
2.73
会议费、培训费
12.66
12
3.05
政府采购金额
——
部门整体支出预算调整
——
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
部门整体支出绩效评价指标自评打分表
一级分二级分三级分指值指标值指标值标
评价标准
得指标说明
分
在职人员控制率=（在职人员数/编
在职人
员控制
率
投入
13
预算配置
13
5
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
5
“三公经费”变动率
8
“三公经费”变动率≦“三公经费”变动率=[（本年度“三
0,计8分；“三公经费”公经费”预算数-上年度“三公经费”
＞0，每超过一个百分点预算数）/上年度“三公经费”预算8
扣0.8分，扣完为止。数]×100%
预算完成率=（上年结转+年初预算+
预算完成率
10
100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。
本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×
9
100%。
预算执行
20
预算控
制率
预算控制率=0，计10分；
10
0-10%（含），计8分；10-20%（含），计6分；20-30%（含），计4分；
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
8
大于30%不得分。
过程
61
公用经费控制率=（实际支出公用经
公用经
100%以下（含）计满分，费总额/预算安排公用经费总额）×
费控制率
8
每超出1%扣1分，扣完100%。
为止。
公用经费支出是指部门基本支出中
6
的一般商品和服务支出。
预算管理
41
“三公经费”
8
100%以下（含）计满分，“三公经费”控制率-（“三公经费”
每超出1%扣1分，扣完实际支出数/“三公经费”预算安排8
控制率
为止。
数）×100%。
政府采购执行率
6
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分，扣完为止。
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
6
一级分二级分三级分指值指标值指标值标
评价标准
得指标说明
分
①有内部财务管理制
度、会计核算制度等管
理制度，2分；
管理制
②有本部门厉行节约制
度健全8度,2分；
8
性
③相关管理制度合法、
合规、完整，2分；④相
关管理制度得到有效执
行，2分。
①支出符合国家财经法
规和财务管理制度规定
以及有关专项资金管理
办法的规定；②资金拨
付有完整的审批程序和
手续；③项目支出按规
资金使
定经过评估论证；④支用合规6
6
出符合部门预算批复的
性
过
预算
用途；⑤资金使用无截
61
程
管理
留、挤占、挪用、虚列
支出等情况。
以上情况每出现一例不
符合要求的扣1分，扣
完为止。
①按规定内容公开预决
算信息，1分；②按规定
时限公开预决算信息，1
分；③基础数据信息和
预决算
预决算信息是指与部门预算、执行、
会计信息资料真实，1
信息公5分；④基础数据信息和决算、监督、绩效等管理相关的信4
开性
息。
会计信息资料完整，1
分；⑤基础数据信息和
汇集信息资料准确，1
分。
一级分二级分三级分指值指标值指标值标
评价标准
得指标说明
分
单位年终考评结果。
考评结果为优秀的计8
重点工
职责
分；良好的计6分；一
8作和业8
履行
般的计4分；不合格的
附件请提供证明材料。
8
务工作
不计分。
产
出及26效率
经济效
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的
益
6
6共性要素，可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细
社会效
化为相应的个性化指标。益
6
促进部门改进文风会
风，加强经费及资产管
理，推动网上办事，提
履职
行政效
效益
能
6高行政效率，降低行政根据部门自评材料评定。
6
成本效果较好的计6分；
12
一般3分；无效果或者
效果不明显0分。
社会公
90%（含）以上计6分；社会公众或服务对象是指部门（单
众或服680%（含）-90%，计4分；位）履行职责而影响到的部门、群4
务对象
70%（含）-80%，计2分；体或个人，一般采取社会调查的方
满意度
低于70%计0分。
式。
合计得分
92
篇五：部门整体绩效自评表
部门整体支出绩效评价指标自评打分表一级分二级分三级分指标值指标值指标值
评价标准
指标说明
得分
在职人
员控制
率
投入
13
预算配置
13
“三公
经费”
变动率
58
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数5/编制数6）×100%=83.33%
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数24.24-上年度“三公经费”预算数89.5）/上年度“三公经费”预算数89.5]×100%率=-72.92%
58
预算完成率=（上年结转2.77+年初
预算完成率
10
100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。
预算108.56+本年追加预算40.57-年
末结余0.83）/（上年结转2.77+年初10
预算108.56+本年追加预算40.57）
预算执行20
预算控制率=0，计10分；
×100%率=99.45%。
预算控制率
10
0-10%（含），计8分；10-20%（含），计6分；20-30%（含），
预算控制率=（本年追加预算40.57/年初预算108.56）×100%率=37.37%。
0
计4分；大于30%不得分。
过程61
公用经费控制率
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额72.83/预算安排公用经费总额49.32）×100%率=147%
0
预算管理
“三公经费”控制率
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数23.34/“三公经费”预算安排数24.24）×100%率=96.29%。
8
政府采购执行41率
6
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分，扣完为止。
本单位没有政府采购
6
过
预算
程
61管理
①有内部财务管理制度、会计(1)有有内部财务管理制度、会计核
管理制度健全性
8
核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、
算制度等管理制度，计2分；(2)有本部门厉行节约制度,计2分；(3)关管理制度合法、合规、完整，
计2分；
8
完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
(4)相关管理制度得到有效执行，计2分。
①支出符合国家财经法规和
财务管理制度规定以及有关(1)支出符合国家财经法规和财务
专项资金管理办法的规定；②
管理制度规定以及有关专项资
资金拨付有完整的审批程序
金管理办法的规定；
资金使
和手续；③项目支出按规定经(2)资金拨付有完整的审批程序和
用合规6过评估论证；④支出符合部门
手续；
6
性
预算批复的用途；⑤资金使用(3)项目支出按规定经过评估论证；
无截留、挤占、挪用、虚列支(4)支出符合部门预算批复的用途；
出等情况。
(5)资金使用无截留、挤占、挪用、
以上情况每出现一例不符合
虚列支出等情况。
要求的扣1分，扣完为止。
①按规定内容公开预决算信(1)规定内容公开预决算信息，1分；
息，1分；②按规定时限公开
(2)按规定时限公开预决算信息，1分；
预决算
预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，
(3)基础数据信息和会计信息资料
信息公开性
5
1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准
真实，1分；(4)基础数据信息和会计信息资料
完整，1分；
5
确，1分。
(5)基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
单位年终考评结果。
重点工
职责履行
8
作和业务工作
8
考评结果为优秀的计8分；良好的计6分；一般的计4分；
考核结果为良好的计6分
6
不合格的不计分。
经济效
益
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根
6社会效6据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
益
6
产出
及效26率
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办娄底市贸促会促进部门改进文风会
履职
行政效
事，提高行政效率，降低行政风，加强经费及资产管理，推动网
效益
能
6成本效果较好的计6分；一般上办事，提高行政效率，降低行政6
3分；无效果或者效果不明显成本效果较好的计6分
12
0分。
社会公
90%（含）以上计6分；
众或服
80%（含）-90%，计4分；
务对象670%（含）-80%，计2分；
服务对象全体市民,满意率90%,计6
分
6
满意度
低于70%计0分。
合计得分
80
篇六：部门整体绩效自评表
部门整体支出绩效自评表（2020年度）
预算部门名称
渌口区林业局
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度预算申请（万元）
年度资金总额
1213.05
按收入性质分：4849.41
其中：一般公共预算：4788.57
政府性基金拨款：
4849.41
4849.4110100%
10
按支出性质分：4849.41
其中：基本支出：1376.81
项目支出3472.60
纳入专户管理的非税收入拨款：60.84
其他资金：
预期目标
实际完成情况
目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：
2020年度财政拨款预算支出确保了机关
优化发展环境；依法行政；政务服务与政务公开；建议提的正常运行，保障了林业项目的正常开
年度总体目标
案办理；综治工作；保密工作与网络安全；林业固定资产投资增长率、重大林业生态工程推进率等。目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：
展，促进了我局工作有序开展.完成年度预算支出数；完成全区造林绿化任务；规范森林资源管理和加强森林保护。全
森林覆盖率稳定率；森林蓄积量增长率；天然林、公益林、年已办理林地征占用审批25宗780.5亩，
古树名木保护率；森林火灾发生率；松材线虫病除治率；为华新产业园、渌枫大道等重点项目落
森林质量提升率等。
地提供了有力保障。
目标3（本部门发展规划）：人工造林0.8万亩、区乡村完成人工造林0.8万亩、区乡村三级农村
三级农村道路绿化补植补造3.8万株和退化林修复造林道路绿化补植补造3.8万株和退化林修
0.7万亩。一级指标二级指标
三级指标
复造林0.7万亩。
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
造林任务
0.8万亩0.8万亩10
10
森林抚育任务
5万亩5万亩5
5
数量
农村人居环境整
指标
治区乡村三级农3.8万株3.8万株5
5
绩
村道路绿化任务效
产出指标指
(50分)标
退化林修补造林
0.7万亩0.7万亩5
5
任务
造林成活
质量
促进森林健康，率、造林
指标
提高森林质量。质量大幅
是
提高
1010
时效按期完成项目进
100%
100%10
10
指标
度
成本指标
压缩行政和业务成本，严格控制三公经费支出
三公经费降低10%
三公经费降低9.11%
5
年初预算基4数少,绩效目
标制定超高。
保护森林资源，
经济效促进林业增效、
益指标林农增收、社会
是
经济发展。（是
是
5
5
否明显）
防灾减灾，绿化
美化环境，促进
社会效绿色发展，促进
是
益指标生态文明和精神
效益指标
文明建设。
（30分）
（是否明显）
是
5
5
推进生态建设，
促进森林健康，
涵养水源，防范
生态效
水土流失，保护
是
益指标
生态环境，促进
是
1010
绿色发展。
（是否明显）
可持续影保护森林资源，
是
是10
10
响指标促进森林健康。（是否明显）
满意度
服务对象
指标
满意度指
（10分）
标
满意率
100%
99%10
需进一步提
9
升服务对象
满意率
总分
10098
篇七：部门整体绩效自评表
自级指
级指
三级评指标解释指标分
标标
指标说明
投入（20分）
①符合国家法律法规、国民经济
绩效部门所设立的整体绩效目和社会发展总体规划计1分；②
目标标依据是否充分，是否符符合部门三定”方案确定的职责
合理2合客观实际，用以反映和计
0.5
目性（2标分）设
考核部门整体绩效目标与分；③是否符合部门制定的中长
部门履职、年度工作任务期实施规划计
0.5
的相符性情况。
分。
疋
（5绩效
分）指标明确3性（3分）
①将部门整体的绩效目标细化分部门依据整体绩效目标所
解为具体的工作任务计1分；②设定的绩效指标是否清晰、
通过清晰、可衡量的指标值予以细化、可衡量，用以反映
体现计0.5分。③与部门年度的和考核部门整体绩效目标
任务数或计划数相对应计0.5分；的明细化情况。
④与本年度部门预算资金相匹配
计1分。
预在职4部门本年度实际在职在〕［只人员控制率=（在职人
自
级指
级指
三级评指标解释指标分
标标
指标说明
算人员人员数与编制数的比率，
配控制用以反映和考核部门对人
置率（5员成本的控制程度。员数/编制数）X100小于或等于
（1分）5分）
1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核
定批复的部门的人员编制数。
三公经费”变动率=［（本年度
“
部门本年度三公经费”预三公经费”总额-上年度
公经
算数与上年度
三公经费”总额）/上年度
费”4变动
三公经费”预算数的变三公经费”总额］X100%下降的动比率，用以反映和考核计5分，增加的按比例扣减。三
率（5部门对控制重点行政成本公经费”：年度预算安排的因公
分）
的努力程度。
出国（境）费、公务车辆购置及
运行费和
自
级指
级指
三级评指标解释指标分
标标
指标说明公务招待费。
重占—一八、、支出5安排率（5分）
重点支出安排率=（重点项目支出部门本年度预算安排的重
/项目总支出）X100%实际得分
点项目支出与部门项目总=支出安排率*5分。重点项目支出：
支出的比率，用以反映和部门年度预算安排的，与本部门
考核部门对履行主要职责履职和发展密切相关、具有明显
或完成重点任务的保障程社会和经济影响、党委政府关心
度。或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出：部门年度预算安排
的项目支出总额。
<30}
过预程
算
分
执
行
预算完成
4率（4分）
部门本年度预算完成
预算完成率=（预算完成数/预算
数与预算数的比率，
数）X100%完成年初预算计4分，
用以反映和考核部门预算未完成年初预算按比例扣减，预
完成程度。
算完成
自
级指
级指
三级评指标解释指标分
标标
（20分）
指标说明
数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
预算调整率=（预算调整数/预算
数）X100%未调整的计2分，调
预算
部门本年度预算调整
整了的除特殊原因外按比例扣减。
调整2
率（2
数与预算数的比率，
预算调整数：部门在本年度内涉
用以反映和考核部门预算及预算的追加、追减或结构调整
分）
的调整程度。
的资金总和（因落实国家政策、
发生不可抗力、上级部门或冋级
党委政府临时交办而产生的调整
除外）。
支付
部门实际支付进度与
进度2既定支付进度的比率（2率，用以反映和考核
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）X100%完成年终进度的计1分，按
自
级指
级指
三级评指标解释指标分
标标
指标说明
分）
部门预算执行的及时
性和均衡性程度。
季度完成预算进度的计
1
分。实际支付进度：部门在某一
时点的支出预算执行总数与年度
支出预算数的比率。既定支付进
度：由部门在申报部门整体绩效
目标时，参照序时支付进度、前
三年支付进度、同级部门平均支
付进度水平等确定的，在某一时
点应达到的支付进度（比率）。
结转
部门本年度结转结余总额结转结余控制率=（本年结转结余
结余
与上年结转结余总额增减总额-上年结转结余总额）/上年
控制3比例，用以反映和考核部结转结余总额
率（4分）
门对存量资金的实际控制X100%低于15%的计4分，
程
每超过5个百分点扣1分，
自
级指
级指
三级评指标解释指标分
标标
度。
指标说明
扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
公用部门本年度实际支出的公公用经费控制率=（实际支出公用
经费用经费总额与预算安排的经费总额/预算安排公用经费总
控制2公用经费总额的比率，用额）X100%为100%的计2分，每
率（2以反映和考核部门对机构超过1个百分点扣0.1分，扣完为
分）
运转成本的实际控制程止。
度。
“
部门本年度三公经费”实
公经1
费”
控制
率（2
际支出数与预算安排数的三公经费”控制率=（三公经费”
比率，用以反映和考核部实际支出数/三公经费”预算安排
门对
数）X100%为100%的计2分，每
三公经费”的实际控超过1个百分点扣0.5分，扣完
自
级指
级指
三级评指标解释指标分
标标
分）
制程度。
指标说明为止。
政府
部门本年度实际政府采购政府采购执行率=（实际政府采购
采购
金额与年初政府采购预算金额/政府采购预算数）X100%为
执行4的比率，用以反映和考核100%的计2分，每低于1个百分点
率（4部门政府采购预算执行情扣0.5分，扣完为止；政府采购
分）
况。
预算：采购机关根据事业发展计
划和行政任务编制的、并经过规
定程序批准的年度政府采购计划。
预
算管理
管制度理健全2
（5性（2分）
分）
部门为加强预算管理、规已制定或具有预算资金管理办法、
范财务行为而制定的管理内部财务管理制度、会计核算制
制度是否健全完整，用以度等管理制度计1分；相关管理
反映和考核部门预算管理制度合法、合规、完整计0.5分；
制度对完成主要职责
相关管理制度得到有效执
自
级指
级指
三级评指标解释指标分
标标
指标说明
或促进事业发展的保障情况。
行计0.5分。
①符合国家财经法规和财务管理
资金部门使用预算资金是否符制度规定以及有关专项资金管理
使用
合相关的预算财务管理制办法的规定计0.2分；②资金的
合规1度的规定，
拨付有完整的审批程序和手续计
性（1用以反映和考核部门预算0.2分；③项目的重大开支经过评
分）
资金的规范运行情况。估论证计
0.2
分；④符合部门预算批复的用途
计0.2分；⑤不存在截留、挤占、
挪用、虚列支出等情况计0.2分。
预决
部门是否按照政府信
算信1息公开有关规定公开
息公
相关预决算信息，用
①按规定内容公开预决算
信息计0.5分；②按规定
时限公开预决算信息计
0.5
自
级指
级指
三级评指标解释指标分
标标
开性
以反映和考核部门预
（1决算管理的公开透明
分）
情况。
指标说明
分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
基础信息宀举1兀善性（1分）
部门基础信息是否完善，①基础数据信息和会计信息资料
用以反映和考核基础信息真实计0.4分；②基础数据信息
对预算管理工作的支撑情和会计信息资
况。
料完整计0.3分；③基础数据信
息和会计信息资料准确计0.3分。
资
产管理管制度理健全2
（5性（2分）分）
部门为加强资产管理、规①制定或具有资产管理制度计1
范资产管理行为而制定的分；②相关资金管理制度合法、
管理制度是否健全完整，合规、完整计0.5分；③相关资产
用以反映和考核部门资产管理制度得到有效执行计0.5分。
管理制度对完成主要职责
或促进社会发展
篇八：部门整体绩效自评表
部门整体支出绩效自评报告（2019年度）
部门名称：十堰日报社评价单位：十堰日报社评价小组
2020年8月
十堰日报社部门整体支出绩效自评报告
为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、十堰市财政局《关于开展2020年十堰市直预算绩效管理三项工作的通知》（十财绩发〔2020〕3号）等文件精神，我社组织了力量对本单位2019年度部门预算整体支出进行了客观、公正的评价，本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：
一、基本情况（一）部门基本情况介绍和部门支出情况1、部门职能十堰日报社创立于1950年7月1日，是市委的新闻机构，系中共十堰市委直属差额拨款正县级事业单位。主要职能是负责办好十堰日报、十堰晚报和秦楚网、十堰政府网等党的媒体，全面宣传党的路线方针政策，巩固壮大主流思想舆论。2、部门人员、机构情况截止2019年12月31日，报社定编128人，在职职工总人数325人，其中在编54人，编外271人；离退休职工
-1-
100人。报社内设37个部室，现办有27个媒体。2012年4月28日成立了十堰日报传媒集团，旗下现有“3报8网1刊1栏12微3客户端”28个媒体和十堰日报传媒集团有限公司等15家企业。实行事业法人与企业法人并存、党委领导与法人治理并立、新闻宣传与产业发展并举的运行体制。
3、部门收支情况2019年度总收入2246.90万元，其中：财政补助收入1199.82万元，其他收入1047.09万元。2019年总支出2227.26万元，其中：工资及福利支出1669.34万元；商品和服务支出557.92万元。年末结转结余19.64万元。（二）部门年度主要工作任务及年度整体绩效目标1、部门年度主要工作任务（1）办好《十堰日报》、《十堰晚报》等多个媒体，增加发行量，减少亏损。（2）打造“网上政府”、“智慧政府”，一般性政府服务事项实现网上办理，实现“一站式”服务。建设全市党政网站集群，确保全市党政网站前台规范，后台安全。（3）确保“云上十堰”上线后的正常运维，切实发挥好市委、市政府的主流媒体引导作用，整合全市所有主流媒体新闻资源、政务服务资源等。2、年度整体绩效目标（1）抓好2019年度报纸发行征订工作，保证日报发行量不低于4.7万份，力争达到覆盖全县市及边远山区。（2）启动大数据中心建设，继续推进全市政府网站集
-2-
群建设，加强对政府网站集群安全防护保护，巩固在全国政
府网站中的领先排名。
（3）积极推进市委、市政府部门以及群团组织、窗口
单位入住云上十堰，确保这个新媒体平台实用、有用、好用。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、预算安排情况分析
根据市财政局2019年部门预算批复，2019年度预算收
入总计930万元，其中：财政拨款收入930万元。决算收入
2246.90万元，其中：财政补助收入1199.82万元，其他收入
1047.09万元。
2、资金执行情况分析
2019年实际执行总金额2227.26万元。其中基本支出
1541.04万元，项目支出686.22万元。
表1资金执行情况表（单位：万元）
项目
年初预算数调整预算数
决算数
一、基本支出
555
1541.04
1541.04
人员经费
555
1541.04
1541.04
日常公用经费
-
-
-
二、项目支出
375
686.22
686.22
基本建设类项目
-
-
-
行政事业类项目
-
-
-
三、上缴上级支出
-
-
-
四、经营支出
-
-
-
五、对附属单位补助支出
-
-
-
年末结转结余
-
19.64
19.64
本年支出合计
930
2227.26
2227.26
（二）绩效目标实现情况分析
-3-
1、年度绩效目标完成情况概述我社全年日报发行量35000份，政府网全年更新各类信息47557条，全年收到市民有效来件25836条，信件办结率96.46%，在全国298家地级市政府网站中，十堰政府网位列全国第14位，取得了良好的社会效益。全年项目绩效目标完成良好。2、产出指标完成情况分析（1）十堰日报发行量达到35000份，有效提高了报纸质量，让群众满意，让市委市政府放心。（2）政府网全年更新各类信息47557条，其中，新闻中心32009条、信息公开15548条。采写各类新闻稿件200余篇。全年网站日点击量突破55万人次，访问量持续攀升，列同级城市前茅。全年收到市民有效来件25836条，办结24922条，受理率100%，办结率96.45%。十堰发布微信粉丝量80万左右，稳居全市政务微信榜首位。在全国298家地级市政府网站中，十堰政府网位列全国第14位。（3）2019年客户端围绕市委、市政府的中心工作、重点工作进行宣传报道，推出了10个大型专题，专题报道发稿500篇（幅），部门入驻52家，网民访问量14万，点击量1900万，新闻更新量350条/天。获得多项荣誉，如“云上十堰”被评为长江云平台最佳运营单位。（4）我社不断强化技术开发，加强安全防护，提高政府网站“防攻击、防篡改、防病毒”等能力，积极为门户网站及各子站点的安全与运维提供技术服务，共计已经完成网
-4-
站维护600余批次。3、效益指标完成情况分析（1）经济效益分析2019年报社所属媒体和企业销售收入1.5亿元，年上缴
税金近400万元。其中，广告收入5458.48万元，同比增长13.75%；《十堰日报》发行收入865.27万元，同比增长0.73%；财政拨付1410.95万元，同比增长0.57%。目前，报社综合实力在全省报社处于第一方阵。
（2）社会效益分析通过各项目的实施，有效加强了网上舆论引导及党媒宣传的作用，提高了社会治理能力和公共服务水平，提升了政务网各单位的办件积极性和政务服务水平，发挥了良好的社会效益。（3）满意度指标完成情况分析通过项目的实施，大部分网民及服务单位对项目表示满意，综合满意度达92.97%。（三）合规性情况说明我社制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行；资金使用合规，资金拨付有完善的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况；预决算信息公开。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。三、评价结论
-5-
我社高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，自评得分93.83分，自评等级为优秀。部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了报社事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施1、我社将科学制定年度绩效目标，并继续加强对各业务部室绩效管理的沟通协调工作，促使各承担部门按时完成年度绩效目标。2、我社将持续不断地加强职工队伍政治、思想、业务教育，建立健全各项制度，以过硬的队伍建设措施，夯实报社可持续发展的基础。3、我社将建设十堰发布的政务服务大厅，方便老百姓通过微信进行查询、咨询、办事、问政等，及时解决各类信件问题，进一步强化政务平台的定位，提升十堰发布服务的功能性。（二）拟与预算安排相结合的情况为确保了项目在推进中做到“实施前有计划、实施中有监督、实施后有问效”。我社进一步对项目的实施统筹规划，并提前制定预算，有效推动了项目的有序开展；完善制度，并按制度严格执行，使项目得以规范实施；在项目实施过程中有明确的项目实施部门，做到了职责明确，保证项目安全和实施质量。
-6-
（三）拟公开情况我社下一步将根据绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。五、其他需说明的问题。无。
附：1、部门整体支出绩效自评表2、开展部门整体绩效评价情况说明3、十堰日报社2019年工作总结及2020年工作计划4、十堰日报社三定方案5、2019年度预算批复6、十堰日报社媒体融合发展成果展示7、部分获奖截图
十堰日报社2020年8月17日
-7-
开展部门整体绩效评价情况说明
根据十堰市财政局《关于开展2020年十堰市直预算绩效管理三项工作的通知》（十财绩发〔2020〕3号）文件精神，我社积极组织人力开展本次部门整体绩效自评工作。
2019年度日报社部门整体支出包括：报纸发行亏损补贴、“云上十堰”运行经费、政府网运行经费及单位的基本支出和其他项目支出等。年度预算安排金额2246.9万元，年度决算金额2246.9万元，年度支出金额2227.26万元。
经自评，我社部门整体绩效评价自评得分93.83分，等级为优秀。主要目标任务基本全部完成：十堰日报发行量达到47000份。政府网全年更新各类信息47557条全年网站日点击量突破55万人次。全年业务办结率达到96.45%，十堰政府网位列全国第14位。“云上十堰”推出了10个大型专题，专题报道发稿500篇（幅），部门入驻52家，网民访问量14万，点击量1900万，新闻更新量350条/天。被评为长江云平台最佳运营单位。
我社认真梳理了预算管理、项目实施等方面的实施情况，我社财政资金管理比较规范合理，建立并严格执行内部控制制度，做到专款专用、专人管理，部门预算执行情况较好，有效地保障了报社及日报传媒集团公司的预算管理工作的有序开展。
十堰日报社2020年8月15日
-8-
篇九：部门整体绩效自评表
部门整体支出绩效评价评分表一级分二级分
分
三级指标
指标值指标值
值
评价标准
指标说明
得分
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，
在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财
投入
预算
在职人员控制率
5
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每政厅确定的部门决算编制口径为准。
超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）
5
13配置13
的人员编制数。
“三公经费”变动率
8
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%
8
预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算
-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）
3
×100%。
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%预算控制率5（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。3
不得分
过程
61
预算执行
20
新建楼堂馆所面积控制
率
5
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。积×100%。
没有楼梯馆所项目的部门按满分计算
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内
5
容。
新建楼堂馆
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投
所投资概算控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
资金额×100%。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内
容。
5
一级指标
分二级分
分
三级指标
值指标值
值
评价标准
指标说明
得分
预算管理
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安
公用经费控制率
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和
8
服务支出。
“三公经费”控制率
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
8
政府采购执行率
6
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
4
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2
41管理制度健
分；
全性
8②有本部门厉行节约制度,2分；
6
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；
④相关管理制度得到有效执行，2分。
预算61管理
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
资金使用合
规性
6③项目支出按规定经过评估论证；
5
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
一级分二级分
分
三级指标
指标值指标值
值
评价标准
①按规定内容公开预决算信息，1分；
预决算信息
②按规定时限公开预决算信息，1分；
公开性
5③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
指标说明
得分
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、
绩效等管理相关的信息。
5
职责
重点工作实
根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工
履行8际完成率8程与重点工作考核分数折算。
8
该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8
项目实施有利于全民体育运动的发展，有利于增强人项目实施是否有利于全民体育运动的发展，是否
社会效益3民体质，得3分，否则扣1-3分。
有利于增强人民体质。
3
6
产
出
及
26
可持续影响
3
项目实施后，有可持续潜力，并能推动体育事业的健1、项目有无可持续潜力；
康发展得3分，其它情形扣1-3分。
2、能否推动体育事业的健康发展。
3
效
率
履职
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动
效益
行政效能6网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的根据部门自评材料评定。
6
计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。
12
90%（含）以上计6分；
社会公众或服务对象满
意度
6
80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调6查的方式。
合计
91
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：湖南省体育局
财政供养人员情况
经费控制情况三公经费
1、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护
2、出国经费3、公务接待项目支出：
1、业务工作专项2、运行维护专项3、体育发展专项公用经费其中：办公经费
水费、电费、差旅费会议费、培训费政府采购金额部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况（2015年完工项目）
编制数
2015年实际在职人数
控制率
2184
1541
70.55%
2014年决算数
2015年预算数
2015年决算数
411.97
413.3
352.29
284.52
254.85
225.38
0-
0
0
284.52
254.85
225.38
0
15
5.8
127.45
143.45
121.11
2,624.71
3,966.32
2,448.65
826.34
2,320.3
1,247.36
119.86
700.65
639.38
1,678.51
945.38
561.91
2,536.16
2,210.66
2,195.82
375.01
170.24
229.49
1,027.41
863.45
870.79
48.94
65.06
24.64
————
批复规模实际规模规模
34,583.59
19,028.66
预算投资实际投资投资概算
篇十：部门整体绩效自评表
部门整体支出绩效评价指标表一级分二级分三级分指标值指标值指标值
评价标准
得指标说明
分
投入1361
过程
预算配置
预算执行
预算管理
在职人员控制
率
13
“三公经费”变动
率
预算完成
率
预算控制
率
新建20楼堂
馆所面积控制
率
新建楼堂馆所投资概算控制
率
公用
经费
控制
41
率
“三公经费”控制
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×
以100%为标准。在职100%，在职人员数：部门（单位）实际在职
人员控制率≦100%，计人数，以财政局确定的部门决算编制口径为
55分；每超过一个百分准。
5
点扣0.5分，扣完为
止。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单
位）的人员编制数。
“三公经费”变动率≦
0,计8分；“三公经费”“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”
8变动率＞0，每超过一预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年4
个百分点扣0.8分，扣度“三公经费”预算数]×100%。
完为止。
5
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。
4
预算控制率=0，计5
分；0-10%（含），计
5
4分；10-20%（含），预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×计3分；20-30%（含），100%。
4
计2分；大于30%不得
分。
100%以下（含）计满分，楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准
每超出5%扣2分，扣建设面积×100%
5完为止。没有楼堂馆所
5
项目的部门按满分计该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评
算。
价内容。
楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/
100%以下（含）计满分，批准投资金额×100%。
5每超出5%扣2分，扣
5
完为止。
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评
价内容。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/
100%以下（含）计满分，预算安排公用经费总额）×100%。
8每超出1%扣1分，扣
8
完为止。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般
商品和服务支出。
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
8
率
预算
61
41
过程
管理
职责履行
8
产出
6
及效26
率
履职
效益
12
政府采购执行
率
管理制度健全
性
资金使用合规
性
预决算信息公开性
重点工作实际完成
率经济效益社会效益
行政效能
6
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
6
①有内部财务管理制
度、会计核算制度等管
理制度，2分；②有
8
本部门厉行节约制度,2分；③相关管理
8
制度合法、合规、完整，
2分；④相关管理制度
得到有效执行，2分。
①支出符合国家财经
法规和财务管理制度
规定以及有关专项资
金管理办法的规定；②
资金拨付有完整的审
批程序和手续；③项目
6
支出按规定经过评估论证；④支出符合部门
6
预算批复的用途；⑤资
金使用无截留、挤占、
挪用、虚列支出等情
况。以上情况每出现一
例不符合要求的扣1
分，扣完为止。
①按规定内容公开预
决算信息，1分；②按
规定时限公开预决算
5
信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
5
数据信息和会计信息
资料完整，1分；⑤基
础数据信息和汇集信
息资料准确，1分。
根据绩效办2016年对
8
各部门为民办实事和部门重点工程与重点
8
工作考核分数折算。
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要
6
6素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的
个性化指标。
促进部门改进文风会
风，加强经费及资产
管理，推动网上办事，
6
提高行政效率，降低行政成本效果较好的
根据部门自评材料评定。
6
计6分；一般3分；
无效果或者效果不明
显0分。
总分
90%（含）以上计6分；
社会
公众或服务对
象满意度
80%（含）-90%，计4
分；
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行
6
职责而影响到的部门、群体或个人，一般采
70%（含）-80%，计2取社会调查的方式。
分；
6
低于70%计0分。
82.
100
4
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：张家界市旅外委
财政供养人员情况
经费控制情况
公用经费1、三公经费
①公务用车购置和维护经费其中：公车购置
公车运行维护②因公出国③公务接待2、会议费3、培训费4、差旅费项目支出
编制数49
2015年决算数261.07259.82
62.04131.2066.58
0.251
1054.32
2016年实际在职人数492016年预算数19815
控制率
100%
2016年预算调整数
2016年决算数
——
179.07
——
30.74
——
29.83
9
622101500
————————————————
029.83
00.45
000.461692.55
1、业务工作专项2、运行维护专项3、拨出经费……政府采购金额部门整体支出楼堂馆所控制情况（2016年完工项目）
522.75
800
——
268.95
135
——
262.62
565
——
——
——
493.6
——
——
2313.11
2529.34
批复规模实际规规模控预算投资(㎡)模（㎡）制率（万元）
实际投资（万元）
812.75135
744.80
307.002529.34投资概算控制率
厉行节约保障措施
制定了《张家界市旅游和外事侨务委员会公务接待和公务出差管理制度》、《张家界市旅游和外事侨务委员会财务管理制度》、《张家界市旅游和外事侨务委员会培训费管理制度》、《张家界市旅游和外事侨务委员会会议费管理制度》、《张家界市旅游和外事侨务委员会出国（境）经费管理制度》《张家界市旅游和外事侨务委员会财务
篇十一：部门整体绩效自评表
相关资产管理规范资产资产管理制度合法合规完整理制度是否健全完整用以反映和考核资产管理安全固定资产利用12标完成经济效益24社会公务对象满意度部门单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况部门单位的资产资产保存完整部门整体支出绩效评价指标体系及评分表
一级
二级
分三级指分
指指标标值
标
值
评价标准
备注
自评得分
在职人员控制率=（在
职人员数/编制数）
×100%，在职人员数：
部门（单位）实际在
财政供
职人数，以财政部门
养人员控制率
5
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计确定的部门决算编制5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。口径为准。
5
编制数：机构编制部
门核定批复的部门
（单位）的人员编制
投预算
数。“三公经费”变动率
入
配置
16“三公经费”变动率
6
“三公经费”变动率≦0,计6分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.6分，扣完为止。
=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度
6
“三公经费”总
额]×100%。
重点支出安排率=（重
点项目支出/项目总
重点支
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）
支出）×100%重点项目支出：指本部门重
出安排5-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；点工作支出。
5
率
60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。项目总支出：部门（单
位）年度预算安排的
项目支出总额。
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门（单
过程
预算执行
预算调20整率
5
预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。
位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，
5
发生不可抗力、上级
部门或本级党委政府
临时交办而产生的调
1/3
一级
二级
分三级指分
指指标标值
标
值
评价标准
备注整除外）。
自评得分
根据有关规定，按
支出进
每发生一个项目未按进度要求完成资金下达
度
4的扣1分，扣完为止。
进度要求按时拨付资3金。
资金结
无结余，5分；有结余，但不超过上年结转，
余
54分；结余超过上年结转，不得分。
5
“三公经费”控制率
6
“三公经费”控制率=以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计（“三公经费”实际支6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。出数/“三公经费”预算
6
安排数）×100%。
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务
管理制
度健全性
6
管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分；③
4
相关管理制度得到有效执行，2分。
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规部门（单位）使用预
定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金算资金是否符合相关
预
资金使
拨付有完整的审批程序和手续；③重大项目支的预算财务管理制度
算
用合规5出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算的规定，用以反映和5
管16
性
批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、考核部门（单位）预
过理
虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合算资金的规范运行情
要求的扣1分，扣完为止。
况。
程
预决算
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规预决算信息是指与部
信息公
定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信门预算、执行、决算、
开性和5息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信监督、绩效等管理相5
完善性
息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信关的信息。
息和汇集信息资料准确，1分。
部门（单位）为加强
资
产
管理制
①已制定或具有资产管理制度，1分；②相关资产管理，规范资产
管12度健全4资产管理制度合法、合规、完整，2分；③相管理行为而制定的管3
理
性
关资产管理制度得到有效执行，1分。
理制度是否健全完
整、用以反映和考核
2/3
一级
二级
分三级指分
指指标标值
标
值
评价标准
备注
自评得分
部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况
部门（单位）的资产
①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处是否保存完整，使用
资产管
置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤合规、配置合理、处
理安全5资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上置规范、收入及时足5
性
情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣额上缴，用以反映和
完为止。
考核部门（单位）资
产安全运行情况
固定资
固定资产利用率=（实
际在用固定资产总额
产利用率
3
每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。/所有固定资产总额）
3
×100%
产职
工作目
责
根据本部门履行职责和年度工作计划完成情
出
履12标完成12况，酌情打分。
12
情况
行
经济
履职效益效
效益
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要
社会
素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的
效益18进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据18
生态
2014年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。
效益
24果
社会公
社会公众或服务对象是指部门（单位）履
众或服
此项评价分值≥90计6分；≥80，＜90计4分；行职责而影响到的部
务对象6≥60，＜80计2分；＜60计0分。
门，群体或个人，一6
满意度
般采取社会调查的方
式。
总分
100分
自评总计得分
96
3/3
篇十二：部门整体绩效自评表
部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：浏阳市开展和改革局单位：万元说明：“工程支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所
有工程情况，包括业务工作
编制数
2020年实际在职人数
控制率
财政供养人员情况
108人
103人
2100%
经费控制情况
2019年决算数
三公经费
8.46
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
3.05
2、出国经费
3、公务接待
5.41
工程支出：
1、业务工作专项
2、运行维护专项
1411.94
2020年预算数53.34
53.341079.26
2020年决算数4.63
4.632896.77
公用经费
41.52
111
80.64
其中：办公经费
水费、电费、差旅费
会议费、培训费
政府采购金额
—
0
部门整体支出预算调整
—
2818.16
5106.42
严格落实中央八项规定的要求，厉行勤俭节约、
反对铺张浪费。一是精简会议改进会风；二是严格
厉行节约保障措施
执行公务接待规定，尽量在单位食堂就餐；三是加
强公车管理，严禁公车私用，严控维修维护费用；
四是规范考察和培训活动，严控差旅费用。
工程、运行维护工程等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2020年部门整体支出绩效自评表
部部门门（（单单位位））名名称称
浏阳市开展和改革局
全年预算数
全年执行数执行率
资金来源：（1）财政拨款
2907.43万元
4222.28万元
145.22%
整体支出规模
（2）其他资金
0万元
884.14
/
资金结构：（1）基本支出
1828.17万元
2209.65万元
120.87%
（2）工程支出
1079.26万元
2896.77万元
268.4%
年初设定目标
全年完成情况
年度总体目1.加强宏观经济管理，加紧加速三产开展；2.加强工程管
标
理，优化建设环境，全力争资融资；3.大力推进改革攻坚，全年目标任务全面完成，特别是十四五规划，已形成纲要报常
积极深化区域合作；4.加强能源保障，加强价费管理，提
委会审批，其他详见自评报告整体绩效评价局部。
标提质小康建设
分解目标自评
一级指标
投入管理指标
权重
二级指标
预算编审管理（3）预算执行管理（4）部门结转结余资金管理（4预）算绩效管理（5）30预决算信息公开管理（4）财政监督管理（3）政府采购管理（3）
资产管理（4）数量指标（6）
质量指标（8）
三级指标
年度指标值
全年完成自评得
值
分
100%
3
100%
4
100%
4
根据财政管理工作绩效考核相关方法规定100%
5
填报
100%
4
100%
3
100%
3
100%
4
年度工作任务完成率
100%
100%
6
高质量完成各项工作任务
100%
100%
8
偏差及原因分析
严控各项工作的开展
产出指标25
时效指标（5）
进度，按时完成各项工作
100%
98%
局部工程未在年度内4
完成，暂未付款
本钱指标（6）
内容1：公用及三公经
<100%
<100%
费控制率
内容2：厉行节约，严
节约开支
把控较好
6
控费用
经济效益指标（10）
带动经济开展，工程投资
成效显著
成效显著10
社会效益指标（10）
助力浏阳经济开展服务于浏阳高质量成效显著
10
开展大局
效益指标
45
生态效益指标（7）
形成资源节约型、环境资源节约、环境保效果到位
7
友好型社会
护
可持续影响指标（8）促进社会可持续开展发挥资源长久效用效用发挥
8
到位
满意度指标（10）提升服务对象满意度
满意度295%满意度2
10
95%
总分
100
99
附件4-12020年工程支出绩效自评表
工程支知名称
浏阳市开展和改革局主管部门
全市重点工程包装申报经费
年初预算数
全年预算数
实施单位全年执行数
浏阳市开展和改革局分值执行率
得分
工程资金年度资金总额
66
66
(万元)其中：当年财政拨款
66
66
66
10100%
10
66
10100%
上年结转资金
其他资金
预期目标
实际完成情况
年度总体目标
铺排重点工程214个，年度累计完成投资654.38推进130个在浏长沙市重点工程，完成年度计划总投资300.64亿元；
亿；安排浏阳市本级539个政府投资工程，完成年推进浏阳市本级227个重大工程，完成年度计划总投资41亿元
度计划总投资49.89亿元
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
绩效指标
产出指标(50分)
数量指标(15)
质量指标(20)
时效指标(5)
本钱指标(10)
争取上级工程资金，管理重点建设工程及争资2亿元政府投资工程
工程概算审查
核减万元
1年
全市重点工程包装、可研论证，评审、申报经费用140万元费
年度累计完成投资15
654.38亿元
费用已核减
20
年度内完成目标任务
5
实际产生费用不到140万10元
推进130个在浏长沙推进130个在浏长沙
铺排重点工程214个，年
经济效益指标市重点工程，完成年度市重点工程，完成年度累计完成投资654.38
10
(10)
计划总投资300.64亿度计划总投资300.64
亿元
元。
亿元。
推进浏阳市本级227推进浏阳市本级
安排浏阳市本级539个政
效益社会效益指标个重大工程，完成年度227个重大工程，完府投资工程，完成年度计10
指标
(10)
计划总投资41亿元成年度计划总投资划总投资49.89亿元
(40
41亿元
分)生态效益指标美化社会生活,改善环建设美丽浏阳
(10)
境
建设美丽浏阳，成效可观10
可持续响指标促推浏阳尽早迈入促进全市各项事业长赣铁路顺利开工
10
(10)
“轨道交通时代”持续开展
服务对满意
社会满意率
199%
299%
10
度指标(10)
得分
偏差原因分析
及改进措
施
15
20510
10
10
101010
附件4-2
总分
2020年工程支出绩效自评表
100100
工程支知名称
主管部门
浏阳市开展和改革局
2020年浏阳市公共信用体系平台建设工程
实施单位
浏阳市开展和改革局
工程资金（万元）
年度资金总额其中：当年财政拨款
上年结转资金
篇十三：部门整体绩效自评表
部门整体支出绩效自评表（2019年度）
省级预算部门名称
湖南省供销合作总社
年度预算申请（万元）
年度总体目标
绩效指标
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值执行率
得分
年度资金总额
20811.91
32412.55
28277.03
1087.24%
8.7
按收入性质分：
按支出性质分：
其中：一般公共预算：25420.89
其中：基本支出：18639.68
政府性基金拨款：
项目支出：13772.87
纳入专户管理的非税收入拨款：6791.66
其他资金：200.00
预期目标
实际完成情况
指导各级供销社开拓农村市场，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;指导全省供销合作社的改革和发展，组织省供销社所属单位具体实施。
一级指标二级指标三级指标
年度指标值
产出指标(50分)
数量指标
预算完成率
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。（100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止）
我社机关及直属预算单位按照年初确定的绩效目标，围绕改革发
展及为社会服务等方面认真履责，除湖南商务职院及湖南省财贸医
院因部分项目资金需跨年度执行未使用完毕外，其余单位的资金基
本在当年度执行完毕，较好地完成了全年任务。
实际完成值（综合）
分值
实际
完成值
机关
学院
医院
偏差原因分析及改进措施
机关执行率得分10，
商务职院执行率得分8，
财贸医院执行率得分6。
由于商务职院现代商务
4
5
543实训中心2019年11月
份才开工，财贸医院设
备采购尚在进行中，因
此项目支出有一定结
余。
预算控制率=（本年追加预算/年初预
算）×100%。（预算控制率=0，计5分；
预算控制率0-10%（含），计4分；10-20%（含），
3
计3分；20-30%（含），计2分；大于
30%不得分）
公用经费支出是指部门基本支出中的
公用经费控一般商品和服务支出。公用经费控制率=
制率
（实际支出公用经费总额/预算安排公用
4
经费总额）×100%。（100%以下（含）
计满分，每超出1%扣1分，扣完为止）
质量
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际
指标“三公经费”支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
控制率
（100%以下（含）计满分，每超出1%
7
扣1分，扣完为止）
政府采购执政府采购执行率=（实际政府采购金额/
行率
政府采购预算数）×100%（100%计满分，
3.3
每超过（降低）5%扣2分。扣完为止）
新建楼堂馆楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金
所投资概算控制率
额/批准投资金额×100%。(100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完
5
为止)
①按规定内容公开预决算信息，1分；
时效
预决算信息②按规定时限公开预决算信息，1分；③
指标公开性
基础数据信息和会计信息资料真实，1
5
分；④基础数据信息和会计信息资料完
整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资
料准确，1分。
①有内部财务管理制度、会计核算制度
成本
管理制度健等管理制度;有本部门厉行节约制度2
指标全性
分；
6
②相关管理制度合法、合规、完整，2分
③相关管理制度得到有效执行，2分。
年度内各单位因发产
5
333奖金或项目支出均有追
加情况。
学院扩招近千名学
生，修缮费及水费分别
5
52
5增加了228万元、77万
元。
7
777
5
055
5
555
5
555
6
666
资金使用合规性
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
经济效经济效益益指标
促进经济发展，增加经济效益。
7
7
777
8
8
888
效益指标（30分）
社会效社会效益
益指标生态效益指标绿色节能
基层组织建设不断夯实，为农服务能力稳步提升；培养高素质技能人才；提供优质的医疗服务。
建设绿色节能机关、校园、医院等。
满意度指标
（10分）
可持续影可持续影响
响指标
以服务“三农”为出发点和落脚点，深入贯彻落实中发〔2015〕11号和湘发〔2016〕3号文件精神；培养高素质人才；提供优质医疗服务。
服务对象满意度指
标
社会公众或服务对象满意度
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。
总分
10
10101010
6
6
666
6
66
66
10
10101010
93
100939292
篇十四：部门整体绩效自评表
部门整体支出绩效自评报告,8548部门整体支出绩效自评报告（（2019年度）部门名称：十堰市城市管理执法委员会评价单位：十堰市城市管理执法委员会评价小组二〇二〇年八月月一、基本情况（一）简述部门基本情况介绍和部门支出情况1.部门基本情况十堰市城市管理执法委员会（以下简称“市城管执法委”）部门重要职能：负责起草相关规范性文件，拟定城市管理工作地方标准和规范，并组织实施和监督检查；负责牵头编制城市管理工作的中长期规划、年度计划并组织实施。组织、协调、监督有关部门开展城市治理工作并实施检查考核；负责城区市容环境卫生监督、园林绿化、市政公用设施、公共空间秩序、城市综合管理；经授权，在城区依法行使住房城乡建设领域、环境保护管理方面、市场监督管理方面、交通管理方面、水利管理方面相应行政处罚权以及与之相关的行政强制措施：负责城市管理执法宣传教育工作；负责提出城市管理领域环境综合整治的投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，并会同有关部门做好组织实施和监督工作。依法征收本系统行政事业性费用；完成上级交办的其他任务。市城管执法委设9个内设机构，下设13个二级单位，市城管执法委机关行政编制25名，设主任1名，副主任3名，总工程师1名。
2.部门支出情况市城管执法委2019年度总支出1,399.11万元，其中基本支出686.73万元，项目支出712.38万元。（二）部门年度主要工作任务及年度整体绩效目标1.部门年度主要工作任务牢固树立以人民为中心、为人民管理城市理念，紧紧围绕“创建第六届全国文明城市、国家生态文明建设示范市、成功举办全国生态文明论坛十堰年会”三大目标，抢抓体制机制改革“东风”，不断推动城市管理精细化、常态化，全面提升城市综合品质。2.部门整体支出绩效目标（1）推进体制改革，积极吃透上情，摸清下情，明确局属各单位、机关各科室具体工作任务，以更实的举措解决问题。（2）攻坚污染防治，坚持国卫高标“常态化”，打好环境整治“组合拳”，快速推进垃圾分类处置。（3）创建文明城市，明确任务创文明，用高质量的点位创建带动城市日常管理，用精细化的日常管理促进点位创建。（4）提升绿化景观，强化裸露山体生态修复，拓展城市绿色空间，完成生态景观廊道、绿道系统和公园体系。（5）规范市容秩序，整治车辆乱停乱放、出店占道经营、各类违规广告。（6）加强城市管理，根治城市顽疾，构建城市灵魂，提升广告品位，提高管理水平，强化监督考核。二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析1.预算安排情况分析根据《市财政局关于批复2019年市直部门预算的通知》（十财预发14号），结合2019年度决算报表，我单位部门整体预算安排资金1,399.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入933.04万元，政府性基金预算财政拨款收入180.99万元，年初结转和结余285.08万元。
2.资金执行情况分析结合国库支付系统预算执行查询报表、单位支付凭证明细查询及2019年度决算报表，我单位部门整体执行数1,399.11万元，执行率100%。
（二）绩效目标实现情况分析（包括执行情况和偏离原因等）1.年度绩效目标完成情况概述我单位2019年整体支出目标完成较好，除生活垃圾回收利用率、创建4条省级市容环境美好示范路、建设8个街头山地游园未完成外，其他指标基本完成。一是按时间节点顺利推动城管执法体系改革各项工作，根据本系统各科室、各二级单位承担的职能职责，将机关科室进行整合规范，通过推进体制改革，以更实的举措解决问题，共办理民生实事“即知即改、立行立改”问题68件；二是，创建8个居民区生活垃圾分类示范社区，城市（城建区）生活垃圾无害化处理率达100%，中心城区27个试点单位全面启动，861家公共机构及企业中244家正式开展分类，占比28.34%；三是城区各类生活垃圾回收利用率近20%；参与出台了《公厕管理办法》、《扬尘污染防治条例》；四是改造7条道路绿化景观，建设6个街头山地游园，全年累计在城区主干道路、公园广场、重要节点栽植或摆放时令
鲜花78万盆，修复裸露山体生态面积35.68万平方米；五是探索建立长效工作机制，维护良好的市容环境秩序；六是组织法规培训185人次，辖区数字化城市管理平台建成率达100%，数字化城市管理平台市级部门执行处置率达94.89%，将数字城管系统升级为可视化指挥调度系统，建设4G智能远程广播系统，组建专职信息采集队伍，统一标准搭建数字城管市县一体化平台，积极引入智慧城市管理视频分析系统，启动数字城管“微文明-随手拍”活动，严抓培训，不断提升服务城市管理能力，为推进新形势下数字城管建设和智慧化升级奠定了基础。
2.产出指标完成情况分析目标1-6产出指标完成情况指标名称年度指标值年度完成值完成率城管执法体系改革各项工作按时间节点顺利推动顺利推动—优化系统内、机关各科室机构设置统筹解决好二级单位和机关将机关科室进行整合规范，明确了各科—
科室设置室联系对应的二级单位和承担的工作任务居民区生活垃圾分类示范社区数量5个8个160%省级市容环境美好示范路创建4条0条0出台《公厕管理办法》年内完成已完成—参与出台《扬尘污染防治条例》年内完成已完成—道路绿化改造6条路7条路117%街头山地游园建设8个6个75%鲜花上街总价值150万元的鲜花上街全年累计在城区主干道路、公园广场、重要节点栽植或摆放时令鲜花78万盆，价值达156万元100%执法人员培训人次100人次100人次100%法规培训人次200人次185人92.5%辖区数字化城市管100%100%100%
理平台建成率数字化城市管理平台市级部门执行处置率90%94.89%
105%综上，整体支出产出指标除创建4条省级市容环境美好示范路、建设8个街头山地游园未完成外，其他指标基本完成。
未完成原因：（1）创建省级市容环境美好示范路年初目标为4条，省考核组已于2020年1月进行了考核，截至目前，省考核结果尚未出来，因此目标未达成；（2）年初计划建设8个街头山地游园，实际建成6个，即：北京路立交桥街头游园、中岳路街头游园、浙江路街头游园、重庆路街头游园、重庆路与林荫大道交汇处街头游园、北京路延长线上的街头游园。天津路及北京北路山地街头游园未建成，原因为天津路山地街头游园用地为集体用地，涉及村民用地补偿等问题，协调难度大，游园建设难以实施；北京北路山地街头游园因管廊施工建设，不具备施工条件。
3.效益指标完成情况分析（1）目标1效益指标完成情况社会效益：我单位结合职能职责，着力解决与群众密切相关的市容秩序、园林绿化、占道经营、环境卫生、渣土管
理、市政设施管理、城管执法、游园公园管理、路灯亮化等民生实事方面存在的问题，共办理民生实事“即知即改、立行立改”问题68件。
（2）目标2效益指标完成情况生态效益：①我市中心城区日产生活垃圾约850吨，以协同焚烧为主，卫生填埋为辅，无害化处理率达100%，达成年度目标；②中心城区27个试点单位全面启动，861家公共机构及企业中244家正式开展分类，占比28.34%，基本达成年度目标；③城区各类生活垃圾回收利用率近20%，与年度目标的偏差为10%（年初目标为30%），原因为目前我市废旧物资回收行业存在散、乱、小现象，而受用地、政策及资金等因素制约，规范化、规模化的回收企业引
进、落地比较困难，完整的产业链尚未形成，湿垃圾、厨余垃圾、废旧物资等再生资源得不到有效回收利用；④建立健全横向到边、纵向到底的清扫保洁长效机制，做到“三个一样”，即：白天晚上一个样，平时与节假日一个样，检查与不检查一个样，达成预期目标。
（3）目标3效益指标完成情况社会效益：以项目清单方式把各项工作职责细化到领导、到科室、到人员，确保创建工作覆盖到哪里，工作责任就落实到哪里。全面推进文明城市创建，全面排查、精准发现、彻底整改各类问题。与媒体深度合作，开展“创文—城管在
行动”“乱丢垃圾敲门行动”等专栏，做好宣传教育、服务引导等工作，达成年度预期目标。
（4）目标4效益指标完成情况生态效益：强力推进中心城区可视范围内裸露山体生态修复，会同市自然资源和规划局、市林业局，采取包片区、包街办、包责任单位方式，一周一例会，一周一通报，城区采取绿化治理或挂网覆盖方式开工治理的裸露山体共90处35.68万平方米，完成年度目标。
（5）目标5效益指标完成情况社会效益：全面加强城市日常管理。扎实开展校园周边环境治理、市容秩序、河道治理等城市日常管理工作，规范市容秩序，整治车辆乱停乱放、出店占道经营、各类违规广告。定期对4个区、11个街办、14家市直单位开展城市管理检查考核，督办4个区落实“路长制”和“门前三包”情况，达成年度预期目标。
（6）目标6效益指标完成情况社会效益：通过培训和数字化建设，全面提高城市管理科学化水平，将数字城管系统升级为可视化指挥调
度系统，建设4G智能远程广播系统，组建专职信息采集队伍，统一标准搭建数字城管市县一体化平台，积极引入智慧城市管理视频分析系统，启动数字城管“微文明-随手拍”活动，严抓培训，不断提升服务城市管理能力，为推进新形势下数字城管
建设和智慧化升级奠定了基础，达成年度预期目标。（三）合规性情况说明我单位部门整体支出资金管理依法依规，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。在资金的使用上，坚持专款专用、量入为出的原则。资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过评估论证，有效确保了资金的规范使用，提高了资金的使用效益。三、评价结论我单位部门整体支出预算执行率100%，产出指标完成较好，效益指标基本达成预期。自评得分95.68分，绩效等级为“优秀”。四、绩效自评结果拟应用情况下一步我单位将按照预算绩效管理工作要求，加强绩效自评结果应用，按照预决算公开的要求，将单位部门整体支出自评情况进行公开。加快建立废旧物资回收网络，健全以回收网点为基础、分拣中心为依托、再生资源产业园为核心的“三位一体”再生资源回收处理体系。五、其他需说明的问题无。附：1.市城管执法委部门整体支出绩效自评表及附件目录2.本系统开展部门整体绩效评价情况说明
篇十五：部门整体绩效自评表
部门整体支出绩效评价指标表一级分二级分三级分指标值指标值指标值
评价标准
指标说明
得分
在职人员控制率=（在职人员数/编
在职人
员控制
率
投入
13
预算配置
13
5
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的
部门（单位）的人员编制数。
5
“三公经费”变动率
8
“三公经费”变动率≦0,计8“三公经费”变动率=[（本年度“三
分；“三公经费”＞0，每超过公经费”预算数-上年度“三公经
一个百分点扣0.8分，扣完为费”预算数）/上年度“三公经费”
止。
预算数]×100%
8
预算完成率=（上年结转+年初预算
预算完成率
5
100%计满分，每低于5%扣2分，+本年追加预算-年末结余）/（上
扣完为止。
年结转+年初预算+本年追加预算）
5
×100%。
预算控制率
预算执行
20新建楼堂馆所面积控制率
预算控制率=0，计5分；0-10%
5
（含），计4分；10-20%（含），预算控制率=（本年追加预算/年初计3分；20-30%（含），计2分；预算）×100%。
5
大于30%不得分。
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
过程
61
新建楼堂馆所投资概算控制率
楼堂馆所投资预算控制率=实际投
5
100%以下（含）计满分，每超出资金额/批准投资金额×100%。
5%扣2分，扣完为止。
该指标以2016年完工的新建楼堂
5
馆所为评价内容。
公用经费控制率
公用经费控制率=（实际支出公用
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出
8
中的一般商品和服务支出。
预算
管理
“三公
41
经费”控制率
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
8
过程
61
预算管理
政府采购执行率
6
100%计满分，每超过（降低）5%政府采购执行率=（实际政府采购
扣2分。扣完为止。
金额/政府采购预算数）×100%
4
管理制
①有内部财务管理制度、会计核
度健全8算制度等管理制度，2分；
6
性
②有本部门厉行节约制度,2分；
一级分二级分三级分指标值指标值指标值
评价标准
指标说明
得分
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
①支出符合国家财经法规和财
务管理制度规定以及有关专项
资金管理办法的规定；②资金拨
资金使用合规性
付有完整的审批程序和手续；③
6
项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用
途；⑤资金使用无截留、挤占、
6
挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要
求的扣1分，扣完为止。
预决算信息公开性
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和预决算信息是指与部门预算、执5会计信息资料真实，1分；④基行、决算、监督、绩效等管理相关5础数据信息和会计信息资料完的信息。整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
根据绩效办2016年对各部门为
职责履行
重点工8作实际
完成率
民办实事和部门重点工程与重8点工作考核分数折算。
该项得分=（绩效办对应部分考
8
核得分/350）*8
产出及效26率
履职效益
经济效益
6社会效益
行政效能
12
社会公众或服务对象满意度
6
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的
6
个性化指标。
促进部门改进文风会风，加强经
费及资产管理，推动网上办事，
6提高行政效率，降低行政成本效根据部门自评材料评定。
6
果较好的计6分；一般3分；无
效果或者效果不明显0分。
90%（含）以上计6分；
6
80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
社会公众或服务对象是指部门（单
位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方
6
式。
合计
100
96
